Транспортные расходы не списываются при закрытии счета 44 в 1С

1. Добрый день, Вероника.
   Проверьте в разделе Главное — Учетная политика настройку по счету 44.02.
   Если у вас указано Ежемесячно, по мере реализации товаров, то счет 44.02 будет закрываться в БУ, как и в НУ по формуле среднего процента
   Если вам надо сразу, то установите — Сразу, в периоде возникновения

   Настройка учета затрат в 1С

2. Светлана, в учетной политике установлено, что транспортные расходы списываются ежемесячно, по мере реализации продукции.
   Но они не списываются совсем, хотя реализация продукции есть.

3. тогда давайте все скрины, будем смотреть
   отчет Анализ счета 41, разверните по субсчетам
   отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44.02 по статье затрат Транспортные расходы

   Или у вас есть только реализация продукции (счет 43)?
   Он не имеет отношение к счету 44 транспортные расходы.

4. Светлана, да, у нас реализация продукции по счету 43. Как тогда корректно заводить транспортные расходы на доставку от поставщиков? и за доставку клиентам?

5. Какая у вас может быть доставка от поставщиков, если счет 43?
   Доставка покупателям это прочие расходы, а не транспортные.
   Варианты учета транспортных затрат в 1С

6. доставка от поставщиков материалов из которых изготавливаем продукцию

7. ТЗР на доставку материалов для продукции учитывайте в стоимости этих материалов, а не самой продукции.
   У вас тут будет документ Поступление доп. расходов и проводка Дт 10.01 Кт 60
   Оформление как здесь — Приобретение материалов c дополнительными расходами на доставку в 1С

8. Светлана, подскажите, пожалуйста, как корректно завести поступление материалов, где доставка сразу в УПД внесена. Как сделать, чтобы стоимость доставки включилась в стоимость материала от поставщика?

9. Вы вносите 2 отдельных документа Поступление материалов — документ Поступление (акт, накладная, УПД) указываете данные УПД поставщика и потом на основании его вносите документ Поступление доп. расходов и указываете те же данные УПД поставщика.
   У вас сформируется один документ Счет-фактура полученный на общую сумму, но там будет 2 документа основания.
   Один счет-фактура (УПД) на несколько покупок в 1С

10. Светлана, а как быть с поставками без НДС. Т.е. я завела накладную на товар — одна сумма, потом завела доп.расходы на вторую сумму. У поставщика накладная на общую сумму, а у меня в базе 2 поступления, которые в сумме дают итоговую сумму поставщика, но двумя документами. и в сверке будет две строки. Как быть?

11. У вас будут проверяться именно первичные данные, они у вас должны совпадать. И итоговые суммы будут совпадать.
    Поэтому я пока проблем не вижу

Комментарии закрыты.