Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Как в программе правильно отразить НДФЛ с подарков, которые мы передали сторонним физ.лицам. При том, что НДФЛ с них мы, естественно, удержать не можем и в конце года подадим сведения о не удержании НДФЛ.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! На эту тему есть статья на нашем сайте- Как отразить выдачу подарка в натуральной форме стоимостью свыше 4000 рублей стороннему физическому лицу? .
Дополню свой ответ. Если данное начисление отражать через документ Начисление прочих доходов, начиная с ЗУП 3.1.10, можно указать, что НДФЛ не перечислен. Подробнее про эту возможность можно посмотреть здесь — Учет перечисленного НДФЛ в документах регистрации прочих доходов (ЗУП 3.1.10) .
Этот документ не подойдет. Он удерживает НДФЛ. И соответственно, в 6-НДФЛ сумма налога отражается в строе 070 (сумма удержанного налога), но не отражается в строке 080 (сумма налога, не удержанная налоговым агентом).
Проверила, Вы правы. Остается первый вариант.