Добрый день. Подскажите пожалуйста как сейчас в 1с Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.61) отражать экспорт в Казахстан. Товар покупался не только для экспорта поэтому мы его принимаем к вычету. Реализация на экспорт ( сырьевых товаров) была в конце июня, поэтому подтверждения нулевой ставки пока нет. Как сейчас происходит восстановление НДС? И должна ли сумма реализации по экспорту отражаться в анализе состояния налогового учета НДС?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если приобретается сырьевой товар и нет понимания, куда он будет реализован на экспорт или на внутренний рынок, то в документе Поступление (акт, накладная) всегда следует выбирать Способ учета НДС Принимается к вычету.
А далее уже в момент реализации на экспорт входящий НДС будет восстановлен, если он принят к вычету ранее в другом квартале.
Это можно увидеть в документе Реализация (акт, накладная) со ставкой НДС 0% в проводках. Будет движение по счету 19 и 68 и по Способу учета НДС — Принимается к вычету и Блокируется до подтверждения 0%.
По этому вопросу «должна ли сумма реализации по экспорту отражаться в анализе состояния налогового учета НДС?» уточните, пожалуйста, про какой квартал речь — в котором реализация или в котором пакет документов собрали на подтверждение экспорта? А также, где конкретно в Анализе НДС ожидаете данные.
Большое спасибо за первую част ответа, поняла. В отчете анализ состояния налогового учета НДС появилось окошечко реализация по ставке 0%. В квартале где произошла реализация, должна ли там отражаться сумма?
Пока нет суммы для декларации, то не отражается сумма. Но двойным кликом по серому или бежевому полю надо перейти в расшифровку и там проверить данные. Увидите свою реализацию, которую пока не подтвердили, если нет других операций.
Когда, например, может быть сумма в плашке Реализация по ставке 0% в бежевом поле. Если не подтвердили экспорт в срок, выпишите СФ по ставке НДС 20% и будете делать уточненку за период реализации. Тогда появится сумма к начислению.
Добрый день. Большое спасибо за оперативный и понятный ответ.
Рада была Вам помочь!