Добрый день. Подскажите пожалуйста как сейчас в 1с Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.61) отражать экспорт в Казахстан. Товар покупался не только для экспорта поэтому мы его принимаем к вычету. Реализация на экспорт ( сырьевых товаров) была в конце июня, поэтому подтверждения нулевой ставки пока нет. Как сейчас происходит восстановление НДС? И должна ли сумма реализации по экспорту отражаться в анализе состояния налогового учета НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Экспорт в ЕАЭС, восстановление НДС
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение строки 5а в счет-фактуре при экспорте Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что должно отражаться в строке 5а счет-фактуры на экспорт? Ранее этой строки не было, поэтому и…
- В какой срок подтверждать экспорт в ЕАЭС, если отгрузка в одном квартале, а оплата НДС покупателем в следующем в 1С 20.03.23 была продажа несырьевого товара в Казахстан. Товарную накладную и смр с подписью покупателя мы получили. Но Заявления о ввозе…
- Уточненная декларация НДС раздел 6, если реализацию отразили по ошибочной ставке в 1С Добрый день! В 2022 году была реализация программного обеспечения на материальном носителе в Китай, экспорт. Отражена в учете реализация без…
- Реализация товара в Донецк НАша организация на ОСНО. Организация в Донецке(Покупатель) зарегистрирована до июня 2022г. По регламенту ФНС РФ эти организации до июня 2023…
Статьи по этой теме
- Раздел 7 заполняется ли в случае реализации товаров в страны ЕАЭС в периоде отгрузки товара или получения оплаты за товар? Раздел 7 заполняется ли в случае реализации товаров в страны ЕАЭС в периоде отгрузки товара или получения оплаты за товар?…
- Получена предоплата от иностранного Покупателя в июле 2018, до конца года товар не отгружен. Раздел 7 не надо заполнять? Получена предоплата от иностранного Покупателя в июле 2018, до конца года товар не отгружен. Раздел 7 не надо заполнять? Товары…
- Экспорт в Беларусь и Германию, аванс и реализация в 2019 - как отразить в декларации по НДС? Экспорт в Беларусь и Германию: у обоих аванс и отгрузка в 1 кв. 2019. Как отразить в декларации по НДС?…
- Экспортерам упростили жизнь ФНС и Минфин России в общем Письме от 31.07.2018 N CД-4-3/14795@ высказали удобную для налогоплательщиков позицию: экспортеры при подтверждении нулевой…
Здравствуйте!
Если приобретается сырьевой товар и нет понимания, куда он будет реализован на экспорт или на внутренний рынок, то в документе Поступление (акт, накладная) всегда следует выбирать Способ учета НДС Принимается к вычету.
А далее уже в момент реализации на экспорт входящий НДС будет восстановлен, если он принят к вычету ранее в другом квартале.
Это можно увидеть в документе Реализация (акт, накладная) со ставкой НДС 0% в проводках. Будет движение по счету 19 и 68 и по Способу учета НДС — Принимается к вычету и Блокируется до подтверждения 0%.
По этому вопросу «должна ли сумма реализации по экспорту отражаться в анализе состояния налогового учета НДС?» уточните, пожалуйста, про какой квартал речь — в котором реализация или в котором пакет документов собрали на подтверждение экспорта? А также, где конкретно в Анализе НДС ожидаете данные.
Большое спасибо за первую част ответа, поняла. В отчете анализ состояния налогового учета НДС появилось окошечко реализация по ставке 0%. В квартале где произошла реализация, должна ли там отражаться сумма?
Пока нет суммы для декларации, то не отражается сумма. Но двойным кликом по серому или бежевому полю надо перейти в расшифровку и там проверить данные. Увидите свою реализацию, которую пока не подтвердили, если нет других операций.
Когда, например, может быть сумма в плашке Реализация по ставке 0% в бежевом поле. Если не подтвердили экспорт в срок, выпишите СФ по ставке НДС 20% и будете делать уточненку за период реализации. Тогда появится сумма к начислению.
Добрый день. Большое спасибо за оперативный и понятный ответ.
Рада была Вам помочь!