Здравствуйте! В мае подала уточненную декларацию по НДС к уплате. Первичная была к возмещению. В 1С 8.3 на по сч. 68.90 не видно начислений по НДС к уплате. Каким образом должен скорректироваться 68.90 счет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение на 68.90 уточненной декларация по НДС к доплате в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Регламентные операции по счету 68.90 отражение НДС в 1С Здравствуйте. Задолженность по уплате НДС переносится регламентной операцией со счета 68.02 на счет 68.90. У нас сумма задолженности перенеслась на…
- Как закрывается счет 68.02 при ЕНС в 1С Добрый день! Организация на ОСН оптовая торговля стройматериалами. Не могу понять, когда и как должен счет 68.02 закрыться на счет…
- Можно ли не платить НДС налогового агента после перехода на ЕНС в 1С Добрый день. Подскажите предоплата 100% в сентября 2023 иностранному контрагенту произведена в полном объеме, поступление товара также в сентябре 2023…
- В Закрытии месяца при переносе НДС на ЕНС формируется не корректная сумма к уплате в 1С Добрый день! При формировании декларации по НДС за 3 кв. 2024 увидела ошибку по счету 68,02. При закрытии июня 2024…
Статьи по этой теме
- Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС без интеграции в 1С Схема работы с ЕНС в 2024 учет расчетов по ЕНС ведется на Плане счетов БУ без регистров; рег. операция Начисление…
- Почему налог на прибыль переносится на ЕНС без учета авансовых платежей в 1С? В 4 квартале уплачивались авансовые платежи в размере 3 млн. руб. По итогам 2023 сумма начисленного налога составляет 6 млн.…
- Как провести зачет положительного сальдо на ЕНС в счет НДС и других налогов в 1С? На ЕНС положительное сальдо. Организация решает не платить ЕНП в части НДС и других налогов. Как отразить это в программе…
- Нужно ли вносить корректировки по УСН, если в течение года оплачивали авансы по минимальному налогу, в 1С? Организация на УСН «доходы минус расходы» платит в течение года авансовые платежи УСН исходя из предполагаемого минимального налога (1% от…
Здравствуйте!
Отразить изменение обязательства при подаче уточнения нужно датой отражения этого события в ЛК.
Алгоритм будет отличаться в зависимости от того настроена ли у вас интеграция с ЛК в 1С.
Если интеграция настроена, то обновление произойдет автоматически по кнопке Обновить.
Материал по теме:
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если подключена интеграция с ЛК ЕНС в 1С
Если интеграции нет, то событие нужно отразить документом Операции ЕНС (Операции – Единый налоговый счет – Операции ЕНС).
• Вид операции — Начисление налога;
• Налог – НДС;
• Срок уплаты – в соответствии с данными в ЛК;
• Сумма — сумма, отраженная на ЕНС;
• Отражение в учете — 68.02 «Налог на добавленную стоимость»;
Материал по теме:
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С
Спасибо!