Добрый день!
При формировании декларации по НДС за 3 кв. 2024 увидела ошибку по счету 68,02.
При закрытии июня 2024 в регламентной операции не отражен перенос суммы налога на 68.90 по 1/3 сумме к уплате НДС за 2 кв 2024. Сумма к уплате за 2 кв 240 154 руб.
Сделала копию базы, перезакрыла июнь, но проводки по начисленному НДС так и не сформировались по переносу на ЕНС. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано и как это исправить?
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.159.23)
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Выглядит как техническая ошибка.
Давайте попробуем выполнить:
— Сделайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
— обновите программу до последнего релиза ( 3.0.161)
— выполните очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
— выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
— перезакройте период, проверьте результат.
Добрый день!
Ничего не помогло, в обслуживающей 1С компании порекомендовали сделать ручные операции в закрытии месяца, т.к. это не массовая ошибка. Руками добавила проводки и регистр Расчет начисления налогов на ЕНС.
Если позволите, задам тут еще вопрос по теме переноса НДС на ЕНС.
При закрытии сентября 2024 при переносе НДС на ЕНС формируется не корректная сумма к уплате. В закладке Расчет начисления налогов на ЕНС отражена сумма налога НДС (книга продаж) верная — по декларации стр.118 — 6 788 460 руб., а вот сумма уменьшения налога в операции отражается меньше, чем по декларации на 396 149,73 руб. (сумма стр.190 декларации 6 610 987 руб.). Подскажите, пожалуйста, каким отчетом можно проверить сумму, которая попадает в операцию, чтобы проверить какие счета-фактуры она не берет в расчет?
В Декларации по НДС пройдитесь по строкам с 120-185 и нажмите вверху Расшифровать.
Должны увидеть суммы, которые не попадают.
Еще можно сформировать отчет Анализ учета по НДС.
Так же пройти по плашкам и увидите, что попадает, что нет. Пример в скрине.
Декларация по НДС за 3 квартал 2024 в 1С в части Анализ учета НДС.