Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.195.40
Наша организация — агент на УСН с НДС 5% — оказывает услуги от имени Принципала, который не является плательщиком НДС. В реализации покупателям мы заполняем две вкладки — услуги (наши услуги по сервисному сбору, которые облагаем НДС 5%) и агентские услуги (услуги Принципала без НДС). Выписываем покупателю с/ф — в ней выделен НДС только на наши услуги, на агентские нет. Далее делаем отчет комитенту, выделяем наше вознаграждение, выставляем на него счет-фактуру. От Принципала нет полученного с/ф, так как он не платит НДС. В бух. учете — все корректно.
При формировании декларации по НДС возникает ошибка — со с/ф, выставленным покупателю, не связан с/ф, полученный от продавца. Что мы делаем не так?
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, скрин вашей возникающей ошибки в декларации