Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.195.40)
Добрый день!
В первом квартале 2026 г. проводили корректировку поступления, суммы НДС восстанавливали в книге продаж, также восстанавливали НДС по переданному по договору дарения имуществу в Минимущество.
Восстановленный НДС попадает в стр. 080 р. 3, но при передаче декларации в ИФНС в файле указывается сумма по строке 090, получается разница между книгой продаж и отчетом на сумму восстановленного НДС. Раньше не было проблем.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В декларации суммы есть в строках 080 и в том числе 090. При отправке в файле XLM суммы повторяют значение — сумма всего и в том числе.
Строка 090 — это детализация восстановлений внутри строки 080 («Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего»).
Отправка декларации не проходит контроль?
Да, не проходит контроль. В строке 080 сумма больше чем в строке 090 из-за восстановленного ндс по корректировке поступления, но при передаче в ИФНС см. файл сумма указывается не из строки 080 а из строки 090, получается разница, при передаче ошибка
В файле XLM <СумНалВосст СумНалВс="760711" СумНал170.3.3="710744"/>
Точно такие же значения в строке 080 и 090.
Пришлите, пожалуйста, что пишет проверка, какая ошибка.
Извините пожалуйста, отправила еще раз в налоговую декларацию, чтобы показать ошибку и она ушла. Мистика
Хорошо, что всё получилось.
Будем надеяться, это был просто сбой.
Потому что по файлу XLM не видно проблемы.
Пришел отказ из налоговой.
Елена, добрый день!
В отказе ФНС несоответствие практически по всем разделам декларации НДС.
Нужно перепроверить все разделы.
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
Нужно ли указывать расшифровку стр. 080 раздела 3 декларации по НДС в стр. 090 и стр.100?
Что заполнять в стр. 080 Раздел 3 Декларации по НДС?
Давайте особо проверим проведенные корректировки.
Сделайте, пожалуйста, проверку по нашей инструкции, обязательно должны выйти ошибки.
Проверьте, пожалуйста, в первую очередь, какие суммы отражены в Книге продаж по восстановлению НДС с разделом 3 стр. 80 и 90.
Скорее всего, проблема именно в этом, там разные суммы.
При корректировке документа «Поступление» в сторону уменьшения сумма восстанавливается в Книге продаж и отражается в графе 080 Раздела 3 декларации НДС.
Перепроверила в своей базе на ставках 22% и 5%.
При проверке декларации может выходить ошибка КС 1.4.
Наблюдаем такую ситуацию в декларации по НДС за 1 кв. 2026.
Суть данного КС неявная. Выглядит так, что оно требует доработки или игнорирования в каких-то ситуациях.
Поэтому в первую очередь нужно проверить свои расчеты.
Если сумма в разделе 3 отражается некорректно, то поправьте.
Если есть понимание, что ошибки нет, то сдавать декларацию по НДС с этим КС.
Декларация по НДС, ошибка в КС 1.4 в 1С
Добрый день! Нашли проблему, убрали восстановление ндс по сооружению газопроводы переданные безвозмездно в Минимущество. Перенесла восстановление на 01.04.2026г и сдала декларацию по ндс за 1 квартал 2026г.
Отлично что удалось найти причину не корректного формирования Декларации НДС.