Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.195.40)
Добрый день!
В первом квартале 2026г. проводили корректировку поступления, суммы ндс восстанавливали в книге продаж, также восстанавливали ндс по переданному по договору дарения имущество в Минимущество.
Восстановленный ндс попадает в стр.080 р.3, но при передаче декларации в ИФНС в файле указывается сумма по строке 090 получается разница между книгой продаж и отчетом на сумму восстановленного НДС. Раньше не было проблем.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
В декларации суммы есть в строках 080 и в том числе 090. При отправке в файле XLM суммы повторяют значение — сумма всего и в том числе.
Строка 090 — это детализация восстановлений внутри строки 080 («Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего»).
Отправка декларации не проходит контроль?
Да, не проходит контроль. В строке 080 сумма больше чем в строке 090 из-за восстановленного ндс по корректировке поступления, но при передаче в ИФНС см. файл сумма указывается не из строки 080 а из строки 090, получается разница, при передаче ошибка
В файле XLM <СумНалВосст СумНалВс="760711" СумНал170.3.3="710744"/>
Точно такие же значения в строке 080 и 090.
Пришлите, пожалуйста, что пишет проверка, какая ошибка.
Извините пожалуйста, отправила еще раз в налоговую декларацию, чтобы показать ошибку и она ушла. Мистика