Добрый день!
1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1298)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.195.40)
Помогите разобраться с переходным НДС с 20% на 22%.
У нас организация работает по предоплате 50%. В 2025 году были получены предоплаты по выставленным счетам в размере 50% со ставкой 20%, в 2026 покупатель доплачивает вторые 50% с учетом пересчета по ставке 22%. Реализация после полной оплаты. Какие операции необходимо выполнить для корректного отражения НДС?
Пример:
Счет выставлен в 2025г. на сумму 210650,00 (в т.ч. НДС 20% — 35108,32) — предоплата 50% 105325,00 (в т.ч. НДС 20% — 17554,17)
В 2026г. доплата по счету 108835,86 (в.ч. НДС 22% — 19626,14)
Реализация на сумму 214160,85 (в т.ч. НДС 22% — 38619,17)