Сводная счет-фактура от нескольких поставщиков через комиссионера в 1С

1. Добрый день!

   С WB у вас заключен как с комиссионером. Площадка перевыставляет вам услуги банка с НДС, не включает эту сумму в свою комиссию. Вы оплачиваете эти услуги WB, и они предоставляют вам документы (которую вы приложили).

   1. Поступление услуг вводите документом Поступление -> Услуги. В документе выбираете контрагента – WB (комиссионера). Пример заполнения – рисунок 2. Обратите внимание на договор – он к комиссионером на закупку (рисунок 1), счета расчетов – 76.09, и заполнение данных счета-фактуры от третьего лица. Документ сформирует проводки – Дт 26 (44) Кт 76.09, Дт 19.04 Кт 76.09 (рисунок 3).

   2. На счете 76.09 по Агенту у вас возникнет отдельно дебиторская и отдельно кредиторская задолженность до разным договорам (один с комиссионером на продажу, другой – с комиссионером на закупку) (рисунок 4). Поскольку основные расчеты вы ведете через договор «на продажу», закрыть расчеты по договору «на закупку» можно с помощью документа «Корректировка долга» (рисунок 5).

   3. При таком алгоритме в Книге покупок должна появиться запись – рисунок 6, где правильно указан и основной поставщик (ПАО ВТБ), и Агент.

   

   png 1-27

   

   png 2-10

   

   png 3-7

   

   png 4-4

   

   png 5-2

   

   png 6-2

2. Это понятно когда Отчет один и к нему одна счет фактура. А WB выставил консолидированный счет фактуры, на одно листе счета фактуры три контрагента. Мне просто дробить и писать один и тот же счет фактуры. В 1С нет отдельного консолидированного счет фактуры?

   1. Посмотрите пример ввода обобщенной счет-фактуры от комиссионера

      Перевыставление комиссионной счет-фактуры от нескольких поставщиков в 1С

Комментарии закрыты.