При переходе с ОСНО на УСН остаток по расчетам с персоналом сводно

Индивидуальную консультацию запросил Ульяна Х.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте!
с 2026 года перешли на УСН Д-р 5% НДС.
БП и ЗУП. Выгрузка по зарплате на ОСНО была сводно.

1) Задала вопрос: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/otrazhenie-zarplaty-v-kudir-4.html
2) Посмотрела вебинар ТОП вопросов Добровольный переход на УСН 2026. Там есть блок https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/usn/poryadok-rascheta-nds-usn/kak-vnesti-ostatki-po-zarabotnoj-plate-pri-perehode-s-osno-na-usn-v-1s-2.html
И на вебинаре девушка говорит, что при переходе на усн в помощнике на 31.12.2025 в воде остатков нужно ввести остатки по 70 счету.

У меня сейчас такой вопрос:
Как оформить все таки в программе если мне нужно и остатки внести и по сотрудникам распределить. Мне нужно два документа создать: Ввод остатков на 31.12.2025 и операция вручную на 01.01.2026 или достаточно какого то одного?

И где в ЗУП и в каком отчете найти остатки пофамильно, тех, кому должны остались к выплате. у нас 130 чел.

Заранее спасибо!

Метки вопроса: БП 3.0 Нет статьи, БП 3.0. Расходы по оплате труда (УСН Доходы — расходы)
Все комментарии (19)

  1. Добрый день! Можно ввести остатки по зарплате в документ Ввод остатков на 31.12.25.

    В этом случае документ Операция вводить не потребуется.

    В документе по кнопке Режим ввода остатков должна быть установлена галочка Ввод остатков по специальным регистрам, чтобы автоматически при проведении документа сформировались записи в регистрах УСН:

    Программа в регистрах УСН суммы отнесет на не принимаемые к УСН расходы — Лишние ЗП и взносы в КУДиР после перехода с ОСНО на УСН 15% в 1С

    Удобнее всего для ввода остатков сформировать в Бухгалтерии ОСВ по 70 счету за декабрь 2025, при условии, что на 70 счете учет ведется по сотрудникам. Сальдо конечное — это необходимые нам остатки.
    В ЗУП можно сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно) за декабрь 2025. Сальдо конечное — это необходимые нам остатки.

    Важный момент. В документ Ввод остатков с видом операции Расчеты по налогам и взносам необходимо ввести сальдо по 68.01 из ОСВ.
    В этом случае при выплате январской зарплаты программа должна будет зачесть налог по старой схеме, т.е. НДФЛ подтянуть отдельно

  2. Елена, вы пишите, что удобней всего сформировать в Бухгалтерии ОСВ по 70 сч если учет велся по сотрудникам. У меня как раз не по сотрудникам. Значит беру из Анализа зарплаты в ЗУП, только этот варинат, верно?
    Тогда возникает вопрос: если я сейчас руками занесу остатки по сотрудникам в БП на 31.12.2025, а потом поставлю галочку что выгрузка по каждому сотруднику — не задвоит ли программа сотрудников при синхронизации? Ведь в Зуп сотрудники заведены в программе давным давно, у них свои индентификаторы внутренние. Верно?
    Или сначала подгрузить из ЗУП потом сформировать остатки ?

    И сразу про «Ввод остатков» : есть тот документ, чо вы показали, а есть тот, который программа сама формирует в помощнике по переходу на усн. Это разные виды документа «ввод остатков» с разными алгоритмом?

  3. Да, если сотрудников нет, их лучше перегрузить.
    Можно ведомость на выплату декабрьской зарплаты выгрузить, они как раз там все будут — Как принудительно добавить документы в список выгружаемых при очередной синхронизации между ЗУП 3.1 и БП 3.0

    Есть в ЗУП ещё один отчет в разделе Выплаты-Отчеты по выплатам — Задолженность по зарплате, но он специфический, лучше сравнить в нём остатки с отчетом Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)

    Нет, это тот же документ Ввод остатков, только в нашем случае программе не найдет остатки по сотрудникам, поэтому автоматически может сформировать его общей суммой, а нам это не нужно.

  6. В разделе Администрирование — Синхронизация данных — Настройки синхронизации данных необходимо в действующей настройке поменять положение переключателя на с детализацией по сотрудникам:

    Если синхронизация настроена в старом формате, окно немного будет отличаться, но переключатель будет такой же.

  8. Елена делаю на стороне зУП по инструкции, которую вы мне дали «ведомость на выплату декабрьской зарплаты выгрузить, они как раз там все будут — Как принудительно добавить документы в список выгружаемых при очередной синхронизации между ЗУП 3.1 и БП 3.0» Но выдает ошибку

  9. Исправила. Надо было сначала сказать программам, что учет сводно по сотрудникам. БП конкретно нужно было через параметры учета. Пробую дальше побеждать 1с :))

     1

  11. Если остатки в базу вводились ранее, то программа подтягивают дату первичного ввода документов.
    А если через Помощник сформировать документ, программа 31.12.2025 не поставит. По крайней мере будет пустой документ, но с датой.

  12. Елена, не поняла, как мне найти тот документ ввода остатков, чтобы была возможность поставить дату 31.12.2025? Ранее перед началом работы в 2013 году конечно они вводились только документом переноса с 7.7

  13. Как внести остатки по заработной плате при переходе с ОСНО на УСН в 1С?
    В этом уроке есть даже кнопки принимается и не принимается декабрьская з/п к учету на усн. А у меня нет такой функции. Это потому что дата 31.12.2013 стоит, наверное.

  14. Ведомости я подгрузила. Сотрудники подтянулись. Но остатки то я не могу ввести не дата не та, ни формат не тот.

  15. В общем, не знаю на сколько это правильно и корректно, я зашла в дату запрета изменения данных и вообще крестиком удалила. Все начало формироваться. Посмотрю, что будет дальше

     1

    1. Единственное, нужно посмотреть, чтобы документы не появились в 2013 году. Но если появится, поменяем дату и пропустим закрытие месяцев, чтобы не закрывать с 2013 и не испортить данные.

  16. Тут пробую по одному человеку сформировать. Сформировала остаток и оплату, подцепила ведомость, которая приехала с ЗУП. В ОСВ за январь 2026 г теперь не очень красиво. На начало без аналитики, а списание с аналитикой. Такое ощущение, что программа не видит ввода остатков
Добавить комментарий