Здравствуйте!
Помогите разобраться: 30 декабря 2025 года работнику выплатили ЗП ( выплата пришлась на выходные 10.01) В январе прилетел его больничный и сторнировал начисление ЗП за 2 последних дня декабря (документ отсутствие сформирован не был) и соответственно НДФЛ — к уменьшению. В программе НДФЛ автоматом уменьшил удержанный НДФЛ в январе. Но, так как это были начисления декабря, бухгалтер эту переплату вернул на р/сч работника с отражением в документе «Возврат НДФЛ», правда уже в феврале после сдачи отчетности. И теперь с февраля это возмещение задвоилось и отображается в расчетном листке и в ОСВ 70 сч. как долг работника. В регистре налогового учета всё красиво и в 2025 и в 2026 году. Посоветуйте пожалуйста, как теперь грамотно выйти из этой ситуации
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
В данной ситуации предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Если ти колонки так и остаются не равными, то будем корректировать.
Посмотрите, пожалуйста, запись эфира: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре 2025 — изменения и ответы на вопросы . Раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ.
В этом видео как раз показано как исправить такую ситуацию с помощью документа Перерасчет НДФЛ. Если что-то не будет получаться, напишите! Вместе все проверим и разберем.