Есть иностранный работник. Ему был выплачен аванс, начислен НДФЛ и налог был уплачен компанией. Затем было получено уведомление о подтверждении права на зачет авансов по НДФЛ. И в базе при автоматическом расчете ЗП НДФЛ уплаченный с аванса не был учтен. Как корректно сделать начисление ЗП, чтобы потом и отчет по НДФЛ был корректный?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Перерасчет с учетом авансовых платежей в программе не автоматизирован, поэтому рекомендуется ввести документ Авансовый платеж по НДФЛ как показано в публикации — Как отразить зачет авансовых платежей НДФЛ по патенту у иностранцев в 1С? затем перезаполнить документ Начисление зарплаты с переключателем Аванс. программа проставит сумму к зачету. Затем сформируется излишне удержанный налог, его можно будет вернуть сотруднику по заявлению, оформив в программе документ Возврат НДФЛ.
Елена, авансовый платеж по НДФЛ оформила. Начисление аванса перезаполнила. При этом в ведомости в банк — после перезаполнения — НДФЛ ушел. Но теперь не проводится списание с суммой не совпадающей с ведомостью. Как быть?
В ведомости необходимо оставить НДФЛ, т.к. мы его удержали из доходов сотрудника при выплате, перезаполняем только документ Начисление зарплаты. Излишне удержанный налог сотрудник сможет вернуть по заявлению.
Елена, перезаполнила только начисление ЗП. Из какого-то отчета я могу увидеть, что мы сотруднику должны выплатить излишне удержанный ндфл? По ОСВ по счету 70 — долга перед сотрудником нет.
И как быть с уведомлением в ФНС — мы там указали этот НДС? Отправить корректировочное уведомление без этой суммы?
И соответственно в отчете 6-НДФЛ по этому сотруднику за месяц будет учтена вся ЗП, без удержанного НДФЛ?
Для проверки можно сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26 с отбором по сотруднику. В шапке отчета установите галочку Зачет авансовых платежей.
За счет перерасчета в отчете у нас должна появиться сумма излишне удержанного налога. Её можно вернуть сотруднику по заявлению.
Корректировочные уведомления подавать не требуется, т.к. ошибок в учете не было, на тот момент уведомление ещё не поступило и мы верно удержали налог, в 6-НДФЛ отразится удержанный НДФЛ с аванса.
Да, в отчете эта сумма есть. Но, при выплате ЗП (по расчету за месяц) сотруднику выплатили оставшуюся часть суммы с учетом НДФЛ, который был удержан с аванса. Т.е. сотрудник именно в деньгах получил полностью всю сумму — оклад. Получается, что выплачивать дополнительно сотруднику ничего не нужно, верно? И по факту получается, что мы сумму НДФЛ с аванса выплатили и сотруднику, и в ФНС отправили, да?
Да, верно. Можно сотруднику в следующем месяце выплатить сумму меньше на сумму НДФЛ с прошлого аванса, т.е. зачесть переплата. А для возврата излишне удержанного налога написать заявление и провести его по стандартной схеме через документ Возврат НДФЛ
Елена, наоборот. Оклад сотрудника 31 500,00. Аванс — 12 600,00. С них мы удержали аванс — 1638,00. И выплатили сотруднику в качестве аванса — 10962,00. Когда начисляли ЗП за месяц — ндфл уже не начислялся. И выплатили сотруднику — сумму 20 538,00. Т.е по факту он уже получил весь оклад. Получается, что ничего доплачивать не нужно.