Добрый день. У нас УСН 15%, Наши услуги освобождены от НДС на основании 149 НК РФ, но есть операции с НДС единичные. Настроен раздельный учет НДС в программе.Во всех документах продаж( Отчет о розничных продажах, Реализация) ставка НДС стоит без НДС. Т.е. покупателю мы его не предъявляем, несмотря на это 1С при учете поступлении денег вычитает НДС (тоже не понятная сумма )из выручки. Вопрос почему это происходит и как исправить? Скрины настройки учетной политики, зачисления денег на счет, дк, отчет о розничных продажах на основании которого зачислена выручка.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Сумма 130,24 рублей в колонке «Расходы» — это банковская комиссия за эквайринг.
В КУДиР формируется запись: сумма поступившей оплаты до удержания комиссии и за минусом суммы НДС.
У вас в настройках применена ставка НДС 5%, поэтому программа начинает искать НДС в каждом поступлении денег, чтобы очистить от него доход для КУДиР.
На скриншоте с проводками ОРП в верхней панели вкладок регистра есть вкладка «НДС Продажи (2)».
Цифра «2» означает, что по этому Отчету о розничных продажах созданы две записи о начислении НДС покупателю.
Именно данные из этого регистра (а не из табличной части) 1С использует, когда делает запись в КУДиР при поступлении денег на счет.
Сумма 44,60 рубля, которая уменьшает Доход, возникла именно из этой вкладки.
Похоже на сбой, раз в таблице «Без НДС», а в регистре НДС есть.
Программа могла сформировать записи по НДС в «фоновом» режиме, если, например, в карточке товара прописана ставка НДС, но в строке выбрано «Без НДС».
Пока в документе продажи есть запись во вкладке «НДС Продажи» с суммой, банк будет вычитать ее из КУДиР.
Возможно возникла ошибка в программе.
Рекомендую почистить кэш и протестировать программу на ошибки.
Очистка кэш 1С 8.3
Как выполнить тестирование программы:
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Екатерина, добрый день. Во вложении скриншоты с этой вкладке в том и дело, что на ней без ндс.
Анастасия, проверьте какие ОРП подтянулись во вкладке Прочие расчеты в документе Поступление по платежным картам. Полагаю, там найдется тот ОРП, в котором есть «НДС Продажи» с суммой. Поэтому НДС вычитается из КУДиР.
Для проверки правильности указания ставок налога в документах, можно сформировать универсальный отчет.
Как настроить отчет рассказано в материале
Отчеты по покупкам и продажам в разрезе контрагентов и ставок НДС в 1С
А по КУДиР можно выявить сумму предъявленного покупателям НДС, который исключен из доходов.
Так вы отследите правомерно исключается НДС из доходов, или это ошибка.
Я проверила в тестовой базе. На релизе 3.0.194.14 работа программы корректна. Сумма исключенного НДС из доходов верная.
Доброго дня. мы обновили релиз, почистили кэш, выполнили тестирование программы, запустили перепроведение месяца, Отчеты по покупкам и продажам в разрезе контрагентов и ставок НДС в 1С отображается ндс только по нужным операциям, за 3 июля нет ндс (приложила файл). И в поступлении на расчетный счет привязан верный ОРП (приложила скрин). Была у нас версия, что в отчете о продажах именно напитки на 41 счете дают такую ошибку, так как во вкладке ОРП раздельный учет НДС столбец сумма ндс заполняется — мы их в ОРП отразили через 43, — не сработало, но она была как последняя надежда, логики не было в этом. Мы отследили заказ, по которому была сделана оплата 5920, в нем нет позиций с указанным в номенклатуре НДС, везде стоит без НДС. и нет сумм 892р, соответствующих сумме ндс 44,6, на которую сминусовался доход.
Есть ли у вас еще какие версии, как решить проблему? Благодарю
Благодарю за уточнение, Анастасия 🌷
Среди опубликованных ошибок 1С такую не нашла.
Попробовала в разных базах в разных комбинациях ввести данные и не выхожу на такую ошибку. Здесь какое-то конкретное стечение обстоятельств и для его обнаружения требуется доступ к базе 1С.
Напишите, пожалуйста, разработчикам на v8@1c.ru
Или так
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
И поделитесь результатом 🍀
Мы тоже держим вопрос на контроле, если появится информация, сразу сообщим 🦉