Добрый день! Просьба показать на примере, как будет выглядеть взаимозачет в КУДиР ИП на ОСН, если ИП продает сою (10% НДС), а расчитываются с ним запчастями (18% НДС), в каких разделах Кудир зачет отражается?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » КУДиР ИП на ОСН
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В КУДИР доход отражается с НДС Добрый день! В поступлении на расчетный счет выделен НДС 5%. В КУДИР попадает сумма с НДС. Подскажите, где искать ошибку,…
- УСН, нужно ли компенсацию от ОЗОН включать в доходы и начислять НДС в 1С Добрый день. Озон предоставил отчет о компенсациях. В доход для УСН включает вручную через запись КУДИР? НДС не начисляем? Когда…
- УСН с НДС 5%, оплата по платежным картам отражается в КУДиР с НДС из-за остатка по регистру Прочие расчеты в 1С Добрый вечер. ООО с 2026г. на УСН с НДС 5%. Вопрос по розничным продажа (оплата по платёжным картам). Загрузила банковские…
- УСН НДС 20%, не отражается НДС, включенный в стоимость, при постоплате и раздельном учете НДС в 1С Добрый день! ООО на УСН 20%. Раздельный учет НДС. При формировании операции "Распределение НДС" программа правильно распределила НДС. Но в…
Статьи по этой теме
- Как автоматически выделить входящий НДС в КУДиР? Внесли в 1С поступление услуг с НДС. Но в КУДиР затраты отображаются одной строкой. Пробовали даже отражать через Операции –…
- Можно ли на УСН «доходы-расходы» документы от поставщиков с НДС вводить без НДС в 1С? Можно ли на УСН «доходы-расходы» документы от поставщиков с НДС вводить без НДС в 1С? Входящий НДС учитывается как самостоятельный…
- Какая сумма дохода отражается в КУДиР на УСН, если получена частичная предоплата от покупателя? Какая сумма дохода отражается в КУДиР на УСН, если получена частичная предоплата? Поясните на примере, НДС 5%: 01.02 – аванс…
- Входящий НДС при приобретении товаров, работ, услуг при УСН в 1С «Входящий» НДС учитывается в составе расходов ( пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ ). В КУДиР «входящий» НДС…
Добрый день, Наталья.
Для проведения взаимозачета в программе используется документ Корректировка долга. Документ делает движение только в бухгалтерском учете. Для отражения в налоговом учете необходимо заполнить регистры налогового учета: ИП Доходы, ИП МПЗ и ИП МПЗ Отгруженные. По кнопке Еще — Выбор регистров поставьте флажки в необходимых регистрах. И заполните аналогично движению при поступлении на расчетный счет и списании расчетного счета. Смотрите прикрепленный файл.
Правильно ли у меня в книге отражен зачет (и по расходной и по доходной части одновременно)
Добрый день, Наталья.
При взаимозачёте происходит зачет взаимных требований. То есть на момент проведения взаимозачета у вас есть долг перед контрагентом — это ваш расход. И у контрагента есть долг перед вами — это ваш доход. Следовательно при проведении взаимозачета у вас возникает и расход и доход. Следовательно и в КУДиР должны отразиться и доходы и расходы. Необходимо помнить, что взаимозачет можно проводить только на равные суммы.
Спасибо большое за развернутый ответ. Небольшое уточнение — если с нами за зерно рассчитались запчастями, взаимозачет мы провели, отразили его. А потом я эти запчасти, по мере использования, списываю в расходы. В данном случае не возникает же задвоения расходов?
Добрый день, Наталья.
У вас расходы по запчастям попадут в КУДиР только после того, как вы оформите документ Требование накладная.