Скажите, пожалуйста, компании из Армении была перечислена сумма 100 руб. Дали проводку 76.НА — 68,32 на сумму НДС.
Компания вернула аванс. Как дать обратную проводку?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Вера!
Посмотрите, пожалуйста, наш материал, там ответ на ваш вопрос:
Как принять к вычету НДС налогового агента при возврате аванса иностранцем в 1С?
А можно разъяснить нам? Дело в том, что мы не плательщики НДС. Мы работаем в киноиндустрии, и по УНФ у нас нет НДС исходящего. Входящий либо увеличивает стоимость, либо распределяется. Мы поэтому возник вопрос. То есть у нас отражаются проводки.
Д 60 К 51 100 руб.
Д 76.НА К 68.32 20 руб. (это в 2025 г.)
Д 51 К 60 100 руб.
Дальше я даю формирование доп. листа в книге покупок с отражением проводки Д68.2 К 76.НА.
И тут вопрос. Ведь начисленный НДС давно ушел на счет 68.90. А вернулся после получения денег и формирования доп. листа на счет 68.2.
Как перенести на счет 68.90 в книге покупок?
Сдаете декларацию в этом случае, закрываете период.
Уточните, пожалуйста, у вас подключена интеграция с ЛК ФНС.