Переплата по взносам берется в расход для усн

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Добрый день, помогите исправить ошибку. Организация на УСН доходы-расходы . В 2023 году была переплата по взносам НС в ФСС на сумму 54,70. Синхронизируем данные, из ЗУП в бухгалтерию выгружаем документ Отражение зарплаты в бухучете за февраль 2026. Эта переплата лезет в расходы. Убирала оплату, переформировала документ Отражение зарплаты в бухучете, меняла последовательность- ничего не помогает. Подскажите что сделать?

Метки консультации: Отражение зарплаты в бухучете
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!

  2. Добрый день! В Бухгалтерии создайте документ Операция от 27.02.26 с видом операции Сторно документа, в поле Сторнируемый документ укажите документ Отражение зарплаты в бухучете. Затем удалите записи со всех закладок, кроме Прочие расчеты и Расходы при УСН. На них оставьте только записи с 54,70 руб.
    Затем перепроведите документ Отражение зарплаты в бухучете, запись из расходов должна уйти.

  3. Доброе утро. Елена, не получилось. Странно, но эта сумма наоборот плюсуется к расходам.

  4. Добрый день! Попробуйте в сторно, что мы делали, за закладках Прочие расчеты и Расходы при УСН заменить знак у сумму на противоположный. Т.е. у нас будет +54,70 руб вместо -54,70 руб

  5. Доброе утро. Елена, сделала операцию -54,70 датой 28.02. тогда получается вот как — в отчете по УСН в налогах сумма 54.70 сидит, но если провалиться в налоги там ее не видно. Мб еще необходимо что т сделать? Сумма должна быть 4031,98

  6. Добрый день! Можно документ Операция, который мы делали, провести 31.12.25, тогда в учете УСН за 2026 год его не будет видно. В остальных случаях программа в 2026 году видит движение в регистре Расходы при УСН и показывает его в отчете.

  7. пробуем конечно, но странно в январе 2026 все было как положено. Спасибо

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Способ отражения для больничного и доначислений Добрый день! Настроили способы отражения по подразделениям, заполнили документ "Отражение зарплаты в бухучете". Некоторые строчки по виду операции "Расходы по…
  2. Синхронизация ЗУП и Бух программы, неверное отражение статьи затрат по страховым взносам из выплат за счет чистой прибыли Здравствуйт! Вопрос для Милы Клишевой. Сделала документ «Отражение зарплаты в бухучете», потом синхронизацю с Бух программой. Затем в ЗУП изменила…
  3. Компенсация стоимости питания не выгружается из ЗУП в БУХ при синхронизации Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.64) Организация оплачивает напрямую кафе часть стоимости питания за работников закрепив это в трудовом…
  4. Отражение дивидендов в документе Отразжение в бухучете и финансовом учете Добрый день. Релиз Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.18.189). Дивиденды отражены соответствующим документом (документ Дивиденды). Один сотрудник и…

Статьи по этой теме

  1. Почему во второй «проверочный» документ «Отражения зарплаты в бухучете» могут попадать сотрудники с одинаковыми суммами с плюсом и минусом? Создаем документ Отражение зарплаты в бухучете (Зарплата – Отражение зарплаты в бухучете). Затем создаем еще одно Отражение… для перепроверки все…
  2. Почему в документе "Отражение зарплаты в бухучете" недоступен флажок "Зарплата отражена в бухучете пользователем"? В документе Отражение зарплаты в бухучете есть флажок Зарплата отражена в бухучете пользователем: Установить его мы не можем, но почему-то…
  3. Как разблокировать документ “Отражение зарплаты в бухучете”? Необходимо внести исправление в документ Отражение зарплаты в бухучете, но он заблокирован, что делать? Когда документ Отражение зарплаты в бухучете…
  4. Распределение оплаты по договору ГПХ по разным способам отражения в бухучете В организации заключаются договоры ГПХ с однократной выплатой в конце срока. Необходимо распределить сумму по договору по разным проводкам (способам…