Здравствуйт! Вопрос для Милы Клишевой.
Сделала документ «Отражение зарплаты в бухучете», потом синхронизацю с Бух программой. Затем в ЗУП изменила настройку начисления «Единовременное начисление» за счет чистой прибыли – проставила 91.02 Это начисление вошло в изначальный документ «Отражение зарплаты в бухучете». Заново заполнила этот документ в ЗУП – там по данному начислению изменились данные — со счета 26 на 91.02. В бух программе сняла галку «Отражено в учете», распровела этот документ и снова провела синхронизацию из ЗУП в Бух.программу. В Бух.программе изменения с 26 счета на 91.2 не произошло. Обратная синхронизация из бух.прогрммы в ЗУП не настроена. Да и не было каких-то изменений в бух программе для отражения их в ЗУП. В результате вручную в бух программе в документе «Отражение зарплаты в бухучете» в нужных строках изменила счет с 26 на 91.2. Поставила галку «Отражено в учете»
По ходу возникло 2 вопроса:
1) Что должно быть сначала – флажок «Отражено в учете» или «Провести»?
2) Имеет значение дата документа «Отражение зарплаты в бухучете»? В моем случае отражение сентября оформлено документом с датой 11.10.24
Сформировала карточку счета 91.02 и там кроме проводок Дт 91.02 Кт.70 дальше идут проводки Дт.91.02 Кт 69.11 и Кт.91.02 Кт 69.09
В настройках зарплаты все верно по страховым взносам. Скриншоты прилагаю. Что не так и что надо сделать, чтобы по счетам 69.09 и 69.11 подтянулась правильная статья затрат?
Изначально в «Статьи затрат по зарплате» была еще одна строка «Страховые взносы» при открытии которой в окне в строке «Статья затрат начисления» ничего не стояло. Я удалила эту строку.
Что надо сделать, чтобы по страховым взноса не стояло «Оплата труда не учитываемая в целях налогообложения» а попадали в «Расходы по уплате страховых взносов»? И на какой счет затрат должны приходится страховые взносы по начислениям за счет чистой прибыли?
