Переплата по взносам берется в расход для усн

Индивидуальную консультацию запросил Ирина В.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, помогите исправить ошибку. Организация на УСН доходы-расходы . В 2023 году была переплата по взносам НС в ФСС на сумму 54,70. Синхронизируем данные, из ЗУП в бухгалтерию выгружаем документ Отражение зарплаты в бухучете за февраль 2026. Эта переплата лезет в расходы. Убирала оплату, переформировала документ Отражение зарплаты в бухучете, меняла последовательность- ничего не помогает. Подскажите что сделать?

Метки вопроса: Отражение зарплаты в бухучете
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!

  2. Добрый день! В Бухгалтерии создайте документ Операция от 27.02.26 с видом операции Сторно документа, в поле Сторнируемый документ укажите документ Отражение зарплаты в бухучете. Затем удалите записи со всех закладок, кроме Прочие расчеты и Расходы при УСН. На них оставьте только записи с 54,70 руб.
    Затем перепроведите документ Отражение зарплаты в бухучете, запись из расходов должна уйти.

  3. Доброе утро. Елена, не получилось. Странно, но эта сумма наоборот плюсуется к расходам.

  4. Добрый день! Попробуйте в сторно, что мы делали, за закладках Прочие расчеты и Расходы при УСН заменить знак у сумму на противоположный. Т.е. у нас будет +54,70 руб вместо -54,70 руб

  5. Доброе утро. Елена, сделала операцию -54,70 датой 28.02. тогда получается вот как — в отчете по УСН в налогах сумма 54.70 сидит, но если провалиться в налоги там ее не видно. Мб еще необходимо что т сделать? Сумма должна быть 4031,98

  6. Добрый день! Можно документ Операция, который мы делали, провести 31.12.25, тогда в учете УСН за 2026 год его не будет видно. В остальных случаях программа в 2026 году видит движение в регистре Расходы при УСН и показывает его в отчете.

  7. пробуем конечно, но странно в январе 2026 все было как положено. Спасибо

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ к зачету в счет будущих платежей Здравствуйте. ЗУП 3.1.24.308 Сотруднику был пересчитан отпуск в декабре 2022г. Сумма удержана при выплате зарплаты 12.01.23г, а по налогу образовалась…
  2. Излишне удержан ндфл Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться – где запуталась В 2024 г был излишне удержан НДФЛ, который был возвращен до сдачи…
  3. Не заполнен столбец отражение зарплаты в бухучете Добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему. Работаем в ЗУП КОРП, зарплата выгружается в 1С Бухгалтерию. Заработная плата за март выгружена…
  4. Отражение зарплаты в бухучете Здравствуйте. При формировании проводок по расходам на оплату труда (Зарплата - Бухучет - Отражение зарплаты в бухучете) нет возможности проставить…

Статьи по этой теме

  1. Распределение оплаты по договору ГПХ по разным способам отражения в бухучете В организации заключаются договоры ГПХ с однократной выплатой в конце срока. Необходимо распределить сумму по договору по разным проводкам (способам…
  2. Указание бухучета при регистрации работы в праздники и выходные (ЗУП 3.1.11.106) В документах Работа в выходные и праздники ( Зарплата – Работа в выходные и праздники ) и Работа сверхурочно (…
  3. Настройка отражения планового начисления на 73 счете Сотруднику ежемесячно выплачивается компенсация личного имущества. Расчет компенсации выполняется в документе Начисление зарплаты и взносов . Отражать компенсацию нужно на…
  4. Распределение расходов на зарплату по разным системам налогообложения ИП совмещает УСН и ПСН. Некоторые сотрудники работают по обоим видам деятельности. Их зарплату требуется распределять по видам деятельности. Настроим…