Добрый день, 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.192.25), УСН гостиничные услуги.
В доп.лист после корректировки попадает не та сумма.
При работе с агентами мы перевыставляем СФ по нашей ставке 0% и проводим документы через Отчет о продажах. Была обнаружена ошибка в СФ на вознаграждение за декабрь 2025 года и проведена корректировка 01.02.2026 с видом операции Исправление собственной ошибки.
Неверная сумма СФ, проведенная в программе — 136 689 и НДС 22781,50, сумма, которая должна быть — 134 409,50 и НДС 22568,25. Разница получается 1279,50 и НДС 213,25.
На основании документа, в котором была обнаружена ошибка, создана корректировка, и если смотреть в проводках самой корректировки, там полностью сторнируется сумма вознаграждения 7588,75 без НДС и сумма НДС 1517,75 на вкладке НДС покупки, на вкладке НДС предъявленный указывается сторно той самой разницы 1 066,25 и НДС 213,25.
После проведения документа, создаётся СФ с правильной суммой, а в доп.лист декларации НДС попадает полностью сумма неверного СФ (136 689) и НДС ошибочный по документу, на основании которого делалалась корректировка (1517,75)
В доп.лист должна же попасть сумма разницы, верно? То есть 213, 25. Или всё попадает правильно, подскажите, пожалуйста.
Добрый день!
Да, ситуацию подтверждаю.
Полагаю, что такое поведение связано с тем, что услуги в документ Корректировки мы вносим вручную.
Предлагаю, после создания корректировки, оформить документ Формирование записей книги покупок, заполнить ее вручную.
Скрин по заполнению прикрепляю.
В Доп.листе книги покупок у вас должно отразится две строки — ошибочная и верная.
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово
Добрый день, сделала, как вы написали. Получается, что в доп.листе сумма по всей СФ сторнируется, а НДС указывается именно ошибочный? И вот так получается правильно?
В Доп.листе аннулируется первичный счет-фактура и регистрируется исправленный счет-фактура.
Не пойму почему указывается именно ошибочный.
Мы убираем неверную сумму НДС (сумма с минусом) и показываем верный НДС (сумма с плюсом)
Сумма вознаграждения и НДС у нас здесь собирается из нескольких документов: там порядка 20 отчетов о продажах, в которых указан номер одного СФ на вознаграждение. В одном документе была как раз ошибка 1517,75 вместо 1304,50. Получается, все правильно теперь.
Да, внешне теперь все верно.
Спасибо!