Как удалить с/ф на аванс, выставленный ошибочно на аванс по экспорту?. Сумма попала в декларацию за 2 кв. 2018 года. не сходиться сумма полученного аванса и ндс (18/118) по строке 70. и как подать уточненную декларацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как удалить с/ф на аванс, выставленный ошибочно на аванс по экспорту?. Сумма попала в декларацию за 2 кв. 2018 года. не сходиться сумма полученного аванса и ндс (18/118) по строке 70. и как подать уточненную декларацию?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- По результатам декларации по налогу на прибыль за 2022 образовалась сумма налога к уменьшению, как платить авансы, что считать переплатой в 1С Доброй ночи! По результатам декларации по налогу на прибыль за 2022 образовалась сумма налога к уменьшени. За 9 мес 2022…
- Декларация по НДС не сходится с Анализом состояния учета по НДС на сумму авансов выданных в 1С Здравствуйте! Вопрос вот в чём: сумма в декларации НДС не сходится с анализом состояния учёта по НДС. В графе "авансы…
- НДС с аванса поставщику восстановился не в полной сумме, корректировочная декларация по НДС в 1С Добрый день! В декабре 2024 года поставщику был перечислен аванс за услуги, поставщик выставил нам счет-фактуру на аванс, и мы…
- Занижена сумма реализации за 4кв, как подать уточненную декларацию по НДС и добавить счета-фактуры на аванс полученные, ответить на требование по НДС в 1С Добрый день, пришло требование по НДС, по техническим причинам у нас оказалась занижена сумма реализации. Указали реализацию на меньшую стоимость,…
Статьи по этой теме
- Как в декларации по НДС отражаются авансы полученные? Как заполняется декларация по НДС в программе по авансам полученным, если закрываются они в следующем квартале? В декларации по НДС…
- Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С? Организация получила аванс, начислен НДС с аванса в сумме 20 000 руб. В том же квартале прошла реализация по этому авансу.…
- По какой строке декларации отражать вычет НДС по авансам полученным при взаимозачете? Получили аванс от покупателя, выписали счет-фактуру. В том же квартале перечислили этому контрагенту аналогичную сумму предоплаты за ТМЦ, получили счет-фактуру…
- Как отражается сальдо на ЕНС и авансы в декларации по налогу на прибыль в 1С? Если на ЕНС есть достаточная сумма для оплаты авансов на 1 квартал 2026, строки 120-140 и 220-240 подраздела 1.2 раздела…
Здравствуйте, Светлана! Последовательность такая:
1. Сторно с/ф. Раздел Операции — Бухгалтерский учет — Опереации, введенные вручную — Операция — Создать СТОРНО. Выбираете там нужный с/ф
2. На закладке НДС продажи заполняете как у меня на скрине: Запись дополнительного листа — Да, Сторнирующая запись — Да, Корректируемый период — дата с/ф
3. Формируете Декларацию НДС за корректируемый период, ставите номер корректировки 1 (если у вас это первая) — ЗАПОЛНИТЬ. Все должно заполниться, в разделе 9.1 должна быть наша с/ф
Скрин здесь
Если дополнительных вопросов нет, вопрос закрываю. Комментарии будут доступны еще 3 дня