ПО ЗУП выплатили, а по факту нет. Сумма НДФЛ из невыплаченных сумм по-разному легли в Отчеты. Помогите разобраться

Индивидуальную консультацию запросил Наталья А.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.71/10)

ПО ЗУП выплатили, а по факту нет. Выплаты в ЗУП в 2025. Но по факту обнаружили в 2026 и выплатили в 2026. Соответственно этот НДФЛ должен пойти в 6-НДФЛ, в Сводной справке 2-НДФЛ и в Подробном анализу в 2026, верно?
Не выплачены три суммы, но одна из них попадает в 6-НДФЛ 2025 года и в Отчеты также 2025 года. Помогите разобраться, пожалуйста!

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  3. Вижу, что по документу Сведения о незачисленной зарплате, должна сминусоваться Ведомость на выплату: база и Исчислено. Но этого нет. Сминусовалось только «Удержано», а Налоговая база и «Исчислено» нет.

  4. Возможно дело в том, что это Отпуск (это был перерасчет). В остальных двух случаях — это больничные и расчет при увольнении — в них Ведомость минусовалась.

  5. Добрый день!
    Верно, данные суммы у нас уже будут доходом 2026 года и должны попадать в 1кв 2026года
    Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику(по которому все осталось в 2025) за 2025 год и за 2026год с расшифровкой строк по документам-основания ( как у вас и приложены подробные, если верно понимаю то https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2026/02/Has-Podrobnyj-analiz-NDFL.pdf по нему за 2025?, если да, то тогда добавьте еще 2026)

    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2026/02/Lev-Podrobnyj-analiz-NDFL.pdf вот тут есть и сведения и ведомость 2026,которая у нас «переносит» доход и исчисленный
    А на https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2026/02/Has-Podrobnyj-analiz-NDFL.pdf есть только сведения, которые удержанный налог сторнируют, а «перекидывания» дохода нет
    Уточните пожалуйста еще про отпуск, был перерасчет в меньшую сторону?
    Добавьте еще пожалуйста расшифровку сумм к выплате по данному сотруднику в ведомости от 2026 года

     1
  7. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Попробовал воспроизвести, программа отрабатывает верно, и все по скринам как у вас(
    Но почему у вас доход не перебрасывается(
    А вот Отпуск 00ЗК-000249 от 10.12.2025 — что в нем?
    Подумаю еще над вариантами решения

Добавить комментарий