Добрый день!
Допустим у нас по итогу года уточненные декларации по прибыли и НДС за каждый квартал. Мы перезакрываем весь период. при проведении закрытия месяца начисляются на ЕНС налоги уже с учетом всех уточненок, где к доплате, где то к уменьшению…
Вопрос, ранее у нас было на ЕНС в 1С одни суммы, после уточненок другие (правильные). в ИНФС идут камералки, сверка с ИФнС уже не идет,
как учитывать вот эти все уточненки, не перепроводить начисление на ЕНС и все руками править ?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Нужен документ Корректировка ЕНС. Оформляется на сумму корректировки.
Дата этого документа = дата, которую видите в ЛК ЮЛ на сайте ФНС. Когда налоговики отразили доначисление/уменьшение
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
С 2026 зависит от того, есть интеграция с ЛК ЕНС или нет
При ее наличии все корректировки автоматически загружаются, когда налоговая у себя проведет
Пока практика только формируется — наблюдаем, будем держать в курсе событий