Удержанный НДФЛ

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

При выплате аванса 20.01 сумма НДФЛ РКСН составила 6000, затем при расчете зп был перерасчет и сумма РКСН за месяц получилась 4000. При выплате зп 05.02. мы не можем поставить РКСН с минусом 2000. Что нужно сделать в данном случае, чтобы НДФЛ РКСН к уплате был верный в уведомлениях, 6-НДФЛ и итоговой сумме к уплате в бюджет?

Метки консультации: Удержанный НДФЛ
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

  2. Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, у сотрудника далее в текущем квартале будет еще сумма НДФЛ по РКСН, чтобы перекрыть перекрыть переплату? Если нет, тогда лучше вернуться в ведомость на аванс и изменить сумму удержанного НДФЛ. Да, в таком случае придется подать корректировочное уведомление по НДФЛ,
    Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
    Чтобы вместе проверить учет, можно приложить отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете

  3. Да, я так и сделала: изменила сумму в авансе, и сдам корректировку, но как быть с отражением НДФЛ в бухгалтерской программе, если там период закрыт?

  4. Боюсь, что у нас нет другого выхода — придется вносить исправления. Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С . Честно скажу, я не специалист по работе в программе 1С: Бухгалтерия, возможность есть какие-то способы как -то это обойти. Например, внести изменение в текущем месяце. Но в данном вопросе лучше проконсультироваться со специалистами 1С:БП

  5. Благодарю!

     1

  6. Мне было приятно Вам помочь. Легкого учета ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не удержанный НДФЛ Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.9.227) Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации: 31.05.2019 Начислен отпуск за июнь…
  2. НДФЛ НЕ ОТРАЖАЕТСЯ КАК УДЕРЖАННЫЙ В зуп 3.1 была рассчитана заработная плата для аванса, НДФЛ при расчете был удержан. Аванс выплачен за минусом НФДЛ. Аванс…
  3. Неверная сумма к выплате в ведомости на аванс Добрый день, работнику начислен аванс за январь 2026 года. В документе начисления все верно, НДФЛ исчислен верно, в РЛ за…
  4. Вычет по ндфл(дети) больше чем заработная плата за месяц Доброго дня, прошу подсказать где закрылась ошибка у нас. У сотрудника за месяц вычеты вышли больше чем заработная плата. Пример…

Статьи по этой теме

  1. Не переносятся депоненты при переносе из ЗУП 2.5 в ЗУП 3 Сделали перенос из ЗУП 2.5 в ЗУП 3. Зарплата нескольких сотрудников в ЗУП 2.5 была депонирована. В ЗУП 3 депоненты…
  2. Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе налоговых баз. Теперь во взаиморасчетах с работником программа учитывает…
  3. Как отразить перерасчет НДФЛ с доли РК и СН в среднем заработке с начала 2025 в 1С ВНИМАНИЕ! Для корректного пересмотра учета НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН в среднем заработке необходим релиз не…
  4. Выплата зарплаты через банк на банковские карточки Существует несколько вариантов перечисления заработной платы на банковские карточки: в рамках зарплатного проекта — перечисление совокупной суммы в банк, который…