В ведомость на выплату заработной платы попадает неверная сумма к выплате в 1С

1. Сделала зп к выплате — расход с «+». и перепровела февральское начисление зп. но в ведомость теперь тоже заполняет за вычетом 799 и в универсальном отчете к выплате сумма меньше на эти 799р. но в начислении зп за февраль этих 799 уже не вылазит.

2. Добрый день! Уточните, пожалуйста, у нас к выплате должна быть сумма 18 817,78, верно?

3. добрый день! да, верно

4. Тогда данная корректировка не нужна, если её убрать, в ведомость попадет 18 817,78.
   Остаток в регистре накопления Зарплата к выплате попадает в ведомость на выплату при её автоматическом заполнении.

5. Смотрите, если я сначала делаю 28.02.2026 операцию вручную регистр «зарплата к выплате», то при заполнении документа начисление зп за февраль, никакой ндфл (799р) не появляется, но к выплате заполняется сумма уже за вычетом 799 р.
   если я удаляю эту операцию вручную и не перепровожу начисление зп, то все хорошо, ведомость на выплату заполняется верно, начисляю зп за март, 799 р.снова возвращаются.
   также, если я перезаполняю начисление зп за февраль (после удаления операции зп к выплате) 799 появляются.

6. Можно попробовать оставить запись в регистре накопления Зарплата к выплате с видом движения Расход и суммой -799.
   Затем в документе Начисление зарплаты установить галочку Корректировать расчет и добавить запись:
   
   

7. если запись зп к выплате оставить, то получается в марте ндфл в два раза больше

8. если запись удалить, а оставить только корректировку в начислении зп за февраль, то в марте снова в начислении зп появляются эти 799

9. Добрый день! Попробуйте удалить корректировку от 30.12.25 по данному сотруднику. В этом случае как заполнится ведомость и расчет? Т.е. если все ручные корректировки удалить, включая первоначальную от 30.12.25, то какой результат будет? Попробуем сделать корректировку по данному сотруднику в 2026 году с учетом всех нюансов.

10. Добрый день! так мы уже удалили корректировку от 30.12.2025. В ранее писали,что т.к. именно за счет того, что корректировка переносится на другой год возникает излишне удержанный налог.

11. Добрый день! Необходимо посмотреть как заполняется расшифровка в ведомости без всех корректировок:
    
    

    По моим расчетам без них как раз должна подтягиваться в документ сумма 18 817,78.

12. Добрый день! Приложила скрин

13. Получается у нас не хватает 799 рублей.
    Мы можем в разделе Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисления создайте новое начисление:
    
    

    Далее создать документ Начисление зарплаты с переключателем Окончательный расчет, добавить сотрудника в документ, и по кнопке Начислить выбрать наше начисление и указать сумму 799. Далее проверить как будет заполняться ведомость и расчетный листок.
    В этом варианте у нас появится дополнительная сумма в расчетном листке, если она будет лишняя, тогда создадим документ Операция с видом операции Сторно документа и отсторнируем наше начисление, но удалим запись с закладки Зарплата к выплате.

14. скрин расчетного листка во вложении.
    теперь сторно надо начисления зп сделать?

15. Да, необходимо стороно сделать.

16. сторно нужно сделать только в проводках? (скрин приложила) в регистрах ничего не сторнируем?

17. В документе все записи оставляем, удалите только запись с закладки Зарплата к выплате.

18. не очень поняла в каком документе оставляем записи? в документе начисления зп-оставляем?, а в документе сторно — будет запись красным в регистре зп к выплате эти 799 руб?
    если так, то что делать с начислением в бу и ну Д 44 К 70 -799 руб.

19. В документе Операция с видом операции Сторно документа оставьте все записи на всех закладках, только удалите одну на закладке Зарплата к выплате. В этом случае у нас всё отсторнируется кроме неё.

20. хорошо, спасибо попробую. просто у меня в это сторно еще обычные сотрудники попадают же

    1. Других сотрудников из документе Операция удалите со всех закладок.

21. добрый день!
    все равно не понимаю, если я оставлю все записи, кроме записи зп к выплате, то мои начисления за февраль зп и налогов тоже отменяться же.

    1. Добрый день! Лучше корректировку по данному сотруднику провести в отдельном документе Начисление зарплаты с переключателем Окончательный расчет, где указать только сумму 799, тогда со сторно ошибок не будет.

22. спасибо!попробую

    1

23. Добрый день! распишу последовательно:
    28.02.2026 создала новое начисление — списание ошибочной задолженности. начислила 799 руб. на вкладке ндфл к зачету 0,00
    28.02.2026 потом отдельным документом начислила всем сотрудникам зп за февраль, на вкладке ндфл появился ндфл к зачету 799руб.
    10.03.2026 сделала ведомость в банк. сумма к выплате заполнилась верно (21630-ндфл 2812 — выплаченный ранее аванс -9904,21) итого к выплате = 8913,79 руб. сумма встала верная
    28.02.2026 сделала сторно документа, где начисляла 799 руб., удалила только вкладку зарплата к выплате
    31.03.2026 начисляю зп за март и снова эти 799 руб.
    я что-то не так сделала?

24. а если в документе сторно, удалить еще вкладку взаиморасчеты с сотрудниками? не получится выровнять все?

25. Добрый день! Попробуйте сторно пометить на удаление, в этом случае расчет за март будет верный?

26. удалила. ндфл не заполняется к зачету
    но мне же нужно состорнировать само начисление в бу и ну

27. Да, в сторно оставьте только строчку с проводками, данные с остальных закладок удалите.

28. хорошо! спасибо!

    1
29. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.