6-НДФЛ при переходе на АУСН

1. Здравствуйте!
   Если переход на АУСН был с декабря 2025 года, то действительно произошло задвоение данных. Вы отразили доход в 6-НДФЛ и банк показал доход.
   У нас еще не сформировалась практика по работе с АУСН. Подскажите, а сейчас у Вас есть возможность пересдать годовой отчет, отправив корректирующий? Если да, то можно сформировать отчет 6-НДФЛ и убрать доход декабря. Таким образом, скорректируем доход.

2. Мила, я не поняла вопрос- что значит- есть возможность пересдать годовой отчет?

3. Вы написали что в личном кабинете нет возможности исправить данные. Отчет 6-НДФЛ корректирующий исправит ситуацию. Предлагаю вместе его подготовить: отразим данные без дохода декабря и отправим отчет в ФНС

4. Мила, приложила табл. На начало 2025 года переходящий остаток по зарплате в общей сумме был 317 224,04 (НДФЛ 41 240) — ЗП за декабрь 24. У одного сотрудника в ноябре 25 пошло превышение и ставка 15% стала. Но банк в декабре считал 13%. Отсюда вылезла еще и разница 5412 руб. В таблице суммы, которые по расчету банка я еще сверила со справками, которые появились у всех 4 сотрудников в личных кабинетах на госуслугах. Не могу выгрузить отчеты 6-ндфл, так чтобы не показывались перс данные.

5. Приложила первичный отчет- полный год и корр- январь-ноябрь. Зарплата за ноябрь, выплачена была 9 декабря. НДФЛ 37749 -13% и 15076-15%

6. Подскажите, вы учет ведете в ЗУП? Прикладываю ссылку на публикацию: АУСН в ЗУП 3.1 . В ЗУП выполнены настройки для расчета зарплаты после перехода на АУСН?

7. да, ведем в ЗУП. сейчас поменяла категорию — на оплата труда при АУСН. Пытаюсь сделать новое начисление- Премия. Но почему то не показывает в списке- Вид премии.
   Перепровела начисления за январь (декабрь пока не трогаю). сделала 6-ндфл за 2026 год. в разд 1 стр 020 заполняется суммой НДФЛ с премии . справки 2- ндфл пустые. что то не так делаю. Как начислять премию? и не поняла , как начислять отпуск?

8. и вопрос — справка 2-ндфл по году должна быть заполнена при АУСН в отчете 6-НДФЛ? я про свой отчет 2025 год. ведь будет задвоение со справками, которые формирует банк.

9. сделала новое начисление Премия АУСН. в отчет 6-НДФЛ за 2026 г полностью пустой. Но остался открытым вопрос- каким образом начислять отпуск и больничный. Ведь в ЗУП вшиты эти начисления

10. Чтобы правильно начислять Отпуск и Премию, в настройках начисления изменим категорию дохода.
    Для отпуска и Премии выбираем Прочие доходы при АУСН (основная налоговая база). Прикладываю скриншот для наглядности. Приложите, пожалуйста, скриншоты, которые описывают проблемы при выборе Премии.
    справка 2-ндфл по году должна быть заполнена при АУСН в отчете 6-НДФЛ?Речь идет о Приложении 1 в отчете6-НДФЛ? В отчете отражаем в приложении 1 по сотрудникам доход без учета декабря. Банк сам показываем доход за декабрь, затем ФНС объединяет данные в единую справку.

    

    png 2026-02-09_11-33-32

11. Мила, я правильно понимаю- надо поменять категорию дохода в Основном отпуске? или все таки надо новое начисление делать? т.к. в статье указано- Отпуск основной, но Оплата больничных листов за счет работодателя при АУСН.

12. Если у Вас еще не созданы новые начисления, тогда создаем еще новые начисления Отпуск и Премии. В них уже указываем верную категорию дохода — Прочие доходы при АУСН (основная налоговая база).
    В статье указано: Прочие доходы при АУСН (основная налоговая база) – для оплаты больничного, отпуска, компенсации отпуска и прочих начислений. Да, верно.

13. про категорию — Прочие доходы при АУСН я поняла. Не получается. Копирую начисление Отпуск основной- меняю название на АУСН, меняю категорию. выплачиваю ведомость. проверяю 6-НДФЛ- заполняет по отпуску данные. а с Премией получилось.

14. Приложите, пожалуйста, скриншоты по отпуск. Может быть в самом документе отпуск выбрано начисление без привязки к АУСН? Предлагаю проверить это в первую очередь

16. Вы создали новое начисление Отпуск АУСН, а в документе Отпуск выбрано другое начисление. Прикладываю скриншот для наглядности. В документе Отпуск перевыберите начисление. Должно все получиться.

    

    png 2026-02-09_13-25-20

17. я поняла где еще надо контролировать. а в больничном где надо поменять?

18. меняю внутри и результат обнуляется

19. ВСЕ!!! получилось. спасибо большое, Мила за помощь и терпение))

20. Пожалуйста! Вы прекрасно сами справились. Хорошего дня 🌟😊

Комментарии закрыты.