Добрый день! 10 декабря покупатель перечислил авансовый платеж, 17 декабря была произведена отгрузка товара. Поначалу счет-фактура на аванс не был выписан, но при экспресс-проверке была обнаружена ошибка, указывающая на необходимость выписки аванса. После этого в «Формировании книги покупок» вкладка «Полученные авансы» автоматически не заполняется, и сумма авансового НДС не попадает в книгу покупок, но дважды отражается в книге продаж. Нужно ли формировать в моем случае авансовый счет-фактуру и, если нужно, как поставить сумму зачета аванса в книгу покупок?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю проверить какой договор выбран в документе Поступление предоплаты и в документе Реализация. Если операции проведены на разные договора, тогда поведение программы корректно: есть предоплата по одному договору, и есть реализация по-другому договору. НДС к уплате начисляется с обеих операций.
В таком случае нужно заменить договор в документе на верный, перезакрыть период и подготовить декларацию.
Для проверки сформируйте ОСВ по счету 62 с максимальной аналитикой на вкладке «Группировка» (все флажки).
Если ошибки нет, и документы проведены по одному договору, и не хватает операции по зачету аванса, тогда еще раз перезакройте период и пошагово с Помощником расчета НДС проведите все операции по подготовке декларации.
Алгоритм заполнения декларации в нашем материале:
Декларация по НДС за 4 квартал 2025 года в 1С (26.01.26)
Отпишитесь, пожалуйста, по результату 🌼
Возможно пригодится:
Отчетность за 4 квартал 2025 в 1С
Екатерина, добрый день! Да, вы были правы, указаны разные договоры. Поставила один договор и все корректно сработало. Спасибо большое!
Рада была помочь 🌼 Обращайтесь, пожалуйста