Какие графы можно заполнить автоматически в разделе 7 декларации по НДС, и как проверить графу 4 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Е. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.98/10)

Здравствуйте.
Почему может не заполняться раздел 7 декларации по НДС? У нас код операции 1010294.

Метки вопроса: —
Все комментарии (12)
  1. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Причин множество. Можно определить только по конкретной базе 1С, что именно не так.

    Проверила в тестовой базе. Заполнила код в 1010294 в номенклатуре и договоре. По кнопке Заполнить автоматически заполняются графы раздела 7:

    • Графа 1 — Код операции;
    • Графа 2 — Сумма реализации из документа реализации;
    • Графа 4 — НДС Распределенный из документа Распределение НДС.
    В автоматическом режиме не заполняются:

    • Графа 3 — Сумма приобретения;
    • Графа 4 — НДС Прямой, сумма НДС по расходам, напрямую относящимся к необлагаемым операциям (учтенная в стоимости услуг).

    На текущий момент полностью заполняется автоматически информация только по товарам.
    Сверьтесь с порядком отражения операций

    Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С?

    Заполнение раздела 7 по операциям, не признаваемым объектом налогообложения в 1С

    Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС в 1С

    Практикум по заполнению Раздела 7 декларации по НДС: благотворительность в 1С

    png NDS-2

  2. Здравствуйте.
    Я не совсем поняла. По НИОКРам не заполняется или заполняется частично?
    У меня не были указаны в договорах коды. Я указала, но автозаполнения все равно не произошло. Что еще может быть?

  4. Я поняла свою ошибку. Сразу вам не написала. Я забыла заполнить Формирование записей раздела 7. И пришлось перепровести реализацию. А как мне проверить графу 4. Есть какой-то алгоритм?

  6. Екатерина, я настроила отчет по данным публикаций, ссылки на которые Вы дали. И у меня не сходится. По анализу счета сумма должна быть 49 303,74, а в декларацию подтягивается 49 333,62. Как найти разницу?
  7. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Елена, в декларацию подтягиваются сведения из документа Распределение НДС. Получается в Распределении НДС сумма больше, чем в Анализе. Посмотрите по какому документу какая сумма там распределяется, и сравните с Анализом счета. Должно найтись расхождение.

  8. В Распределении НДС сумма «Учитывается в стоимости» такая же, как и в анализе счета — 49 303,74. А в декларации на 29,88 руб. больше. Так что нет возможности найти ошибку. Какой есть другой путь?
  10. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Елена, похоже на техническую ошибку программы.

    Варианты:
    — поправить значение вручную;
    — обратиться к программисту на предмет выявления технической ошибки;
    — прочистить кэш программы Очистка кэш 1С 8.3
    — обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

  11. Понятно. Спасибо
  12. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Рада, если смогла вам помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. При каких условиях значения в разделе 9 графы 040; 050 декларации по НДС заполняются в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.194.14) Уточните, пожалуйста, в каком случае в декларацию по НДС попадает значение в раздел…
  2. Указания прочерков в графах количества и наименования услуги в счёте‑фактуре в 1С Добрый день! В счет-фактуре на реализацию на оказание услуг программа заполняет графы : количество -1(один), единица измерения - услуга. Наш…
  3. Как проверить правильность заполнения графы 7а книги покупок и графы 11а книги продаж в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.195.36), ОСНО. При формировании декларации по НДС за 1 кв. столкнулись с тем,…
  4. Отражение покупки через маркетплейс, если денежные средства организацией переведены маркетплейсу, а в графе поставщик УПД указано третье лицо, загрузка через модуль, предоставленный КонтурДиадок в 1С Здравствуйте, организация на ОСНО приобретает как юр. лицо товары на маркетплейсе. Как правильно отразить интернет-покупку с НДС, если денежные средства…

Статьи по этой теме

  1. Как посмотреть графу «Налоговая база» по всем заявлениям о ввозе в 1С В статье разберем, как посмотреть налоговую базу по всем Заявлениям о ввозе товаров с помощью Универсального отчета в программе 1С:Бухгалтерия…
  2. Какая сумма показывается в расчетном листке и в расчетной ведомости (Т-51) в графе «К выплате» Перед выплатой зарплаты за май решили сформировать Расчетный листок и Расчетную ведомость (Т-51) , чтобы посмотреть сумму К выплате .…
  3. Как заполнить графу 15 книги покупок при импорте из дальнего зарубежья в 1С, если доставка включается в стоимость товаров? Мы приобрели импортный товар. По учетной политике стоимость товара формируется с учетом всех расходов по его приобретению (транспортные и т.п.).…
  4. Разъяснено, как заполнить графу 1 в едином КСФ В новом корректировочном счете-фактуре, применяемом с 01.07.2021, в графе 1 указывают порядковый номер записи отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)…