Отразить КПП филиала в авансовой счет-фактуре в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елизавета Ш. (Минеральные Воды г.)

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.98/10)

Добрый день.
Аванс за товар (услуги) поступает от головной организации, а отгрузка товара будет производиться в адрес её обособленного подразделения (филиала).
В таком случае при выставлении счёта-фактуры на аванс в строках 6 «Покупатель» и 6а «Адрес» следует указать данные головной организации, а в строке 6б «ИНН/КПП покупателя» — ИНН организации и КПП обособленного подразделения (филиала).
Это указано, например, в Письме Минфина России от 04.05.2016 №03-07-09/25719.

Каким образом корректно отразить КПП филиала в авансовой счет-фактуре?
Ручная корректировка исключена, так как автоматически не отразится в книгах (покупке и продаж) и не отразится в декларации НДС.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)
  1. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Перенесите аванс покупателя документом Корректировка долга с ГО на ОП. На основании этого документа сформируйте СФ на аванс. В строке 6б отразится:
    — ИНН организации;
    — КПП обособленного подразделения (филиала).

    Отгрузку проводите на филиал, контрагент – филиал. В СФ на реализацию автоматом будет указан верный КПП.

    Материал по теме:
    Счет-фактура, выданный обособленным подразделением в 1С

    png perenesti-avans

  2. Да, все получилось. Но при формировании авансовых счет-фактур номер платежного документа не отражается в документе и после переформирования авансов все исправления исчезают .Подскажите , что делать в этом случае?
  3. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Да, Елизавета, в СФ на аванс заполните номер и дату платежки вручную и сохраните документ.

    При запуске обработки счета-фактуры не задублируются, но данные в уже созданных счетах-фактурах обновятся. Если некоторые данные вносили в счет-фактуру вручную, изменения будут потеряны.
    Чтобы внесенные данные сохранились, удалите из табличной части строки, по которым не требуется создавать или обновлять счета-фактуры, и только после этого нажмите на кнопку Выполнить.

    Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С

    Возможно, пригодится моя мини-инструкция.

    docx Instruktsiya

  4. я немного не поняла какие строки необходимо удалить чтоб данный документ не обновлялся
  5. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    При запуске Обработки Регистрация счетов-фактур на аванс по кнопке Заполнить появятся все СФ на аванс за период. Вам нужно удалить из этого списка СФ А2 от 25.12.2025 и нажать кнопку Выполнить.
    Появится сообщение с вариантами действий, нужно выбрать «Нет — оставить обнаруженные СФ без изменений, продолжить процедуру регистрации».

    Тогда данные в СФ А2 от 25.12.2025 останутся без изменений.
    Для наглядности посмотрите инструкцию из предыдущего комментария.

    Отпишитесь, пожалуйста, по результату 🌼

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Получение аванса головной организацией при выполнении работ ОП в 1С Добрый день. Договор заключен между представительством иностранной организации и заказчиком на выполнение СМР. Аванс под выполнение СМР получает представительство иностранной…
  2. Как в счет-фактуре в адрес обособленного подразделения указать КПП обособки в 1С Добрый день! Контрагенту был выставлен счет на головную организацию. Счет был оплачен, далее был выставлен счет-фактура на аванс. Часть товара…
  3. Реализация Добрый день! Реализуем товар на ООО с обособленным подразделением (ОП). Покупатель - головное, грузополучатель - ОП. Оформили документы, указали грузополучателя.…
  4. Счет-фактура на аванс, если покупатель ГО, а оплата от филиала поступила в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста. что нужно сделать в ситуации: в течение квартала мы отгружали товары и соответственно выписывали счета-фактуры .…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли в счет-фактуре на отгрузку филиалу, указать ИНН и КПП головной организации? Отгружаем товар филиалу, оплата поступает от головной компании. Будет ли ошибкой, если в книге продаж указать ИНН и КПП головной…
  2. Счет-фактура, выданный обособленным подразделением в 1С Обособленные подразделения (филиалы) налогоплательщиками НДС не являются и своего ИНН не имеют ( п. 1 ст. 143 НК РФ ).…
  3. Как можно создать счет-фактуру на аванс с КПП обособленного подразделения при оплате на головную организацию? Как можно создать СФ на аванс с КПП обособленного подразделения при оплате на головную организацию? Если товар отгружает обособленное подразделение…
  4. Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению в 1С? Как оформить операцию реализации услуг обособленному подразделению, если покупатель — головная организация, а оплата поступает от обособленного подразделения? Нормативное регулирование…