Вопрос по начислению и уменьшению «гуляющих» рублей по разным подразделениям.
Программа по сотрудникам, которые работали в отчетном году в разных подразделениях (разные ИФНС), начисляет/уменьшает 1 руб. при каждом начислении (аванс, зарплата, больничные, премия). Но в целом по сотруднику, без учета подразделений, НДФЛ рассчитывает правильно по общему доходу. Т.е. в одном подразделении уменьшает НДФЛ (где нет базы), а в другом – увеличивает. При том, что в данном подразделении сотрудник уже не работает и начислений по ним нет. Данные доначисления и уменьшения приводят к неверному исчислению налога в разрезе подразделений (разных ИФНС).
Пример: По ИФНС России по г. Дмитрову МО налог должен быть 81 118,57*0,13= 10545 руб., а в программе 10548 руб. (разница в минус 3 руб.). В УФНС России по Калужской области налог должен быть 510 484,65 *0,13=66 363 руб., а в программе 66360 руб. (разница в плюс 3 руб.)
Добрый день! Попробуйте в документе, где доначислились рубли в строчках с НДФЛ поменять подразделение. Т.е. отнести налог на правильное подразделение. В этом случае у нас итоговая сумма НДФЛ не поменяется, но есть вероятность, что перерасчет прекратится.
Так каждый раз и исправляем вручную на другое подразделение. Объем только большой. Время много уходит. В следующий раз снова выходит.
Проверьте, пожалуйста, в двух регистрах:
Учет доходов для исчисления НДФЛ
Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
суммы за 2025 с отбором по сотруднику и по первой ИФНС в списке, т.е. где идет доначисление.
Программа производит доначиление, если в первом регистре видит доход, но умножив его на ставку налога не получает расчетную сумму во втором регистре.
Чтобы перейти в первый регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
Чтобы перейти во второй регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
Далее нажать «Перейти»