Добрый день!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73)
Проблема с сотрудником, который был мобилизован 2022 г., тянется задолженность 57 рублей и она либо в расчетке, либо в отчете «задолженность по зарплате».
В ноябре 2017 г выдавалось молоко за вредность, с этой суммы удержан налог, т.к дохода на момент выплаты не было, то эта сумма перешла в задолженность, в декабре 2017 г все выравнялось.
В феврале 2023 г ему выплачивалась премия (расчетку прилагаю), так же в декабре была выплата премии, где произошел перерасчет удержанного НДФЛ за февраль 2023 г и также получается сюда подцепились 57 р с декабря 2017 г. С тех пор в расчетке тянулись эти 57 рублей как долг за сотрудником, причем в отчете по задолженности все было хорошо. В ноябре 2025 г создала документ перерасчет НДФЛ по этому сотруднику и задолженность из расчетки ушла, но теперь она появилась, как задолженность перед сотрудником в отчете по задолженности. Как это все выравнять?
Пересортировка во взаиморасчетах с сотрудником
Все комментарии (8)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись. Вместе посмотрим отчет и решим как лучше исправить учет ❤️
зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих периодов как раз и не сходятся на 57 рублей
Отлично, причина нам известна. Чтобы исправить учет можно создать документ Начисление зарплаты и взносов за тот месяц, когда нарушились взаиморасчеты.
Вручную заполняем Налог к зачету, возврату на вкладке Корректировка выплаты. Нам нужно увеличить колонку НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, значит укажем в документе сумму со знаком минус.
Прикладываю скриншот для наглядности. После проведения документа вновь сформируем отчет — важно проверить, что колонки теперь равны.
Создала документ, но правда декабрем 2025 г, т.к ноябрь уже закрыли для редактирования. Затем создала техническую ведомость
В анализе з/п колонки по НДФЛ сравнялись, из расчетки сумма ушла и в отчете по задолженности тоже все ушло
Не повлияет ли ни на что, потому что создала документ в текущем месяце?
Нет, все будет хорошо. Можно делать и текущим месяцем, главное потом не пересчитывать документ.
Спасибо большое!
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Желаю прекрасного настроения и легкого учета 🌟❤️