Как настроить статью в документе Списание НДС

Вопрос задал Людмила К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день! Предприятие на ОСНО. Банк снял за услуги двумя суммами, одна из которых НДС. Мой запрос, как получить счет-фактуру отклонил. Провожу поступлением (акты накладные). Счет фактура не предъявлен. Затем списываю НДС регламентной операцией НДС. Счет списания выбираю 91.02 (Списание НДС на прочие расходы. Группа- не учитываемые для целей НУ. Статья- списание выделенного НДС на прочие расходы(прочие косвенные расходы) Это зашито программой). В результате сумма НДС попадает в расход в НУ. Может завести новую статью прочих расходов, не учитываемых для НУ? Почему у меня сумма НДС попадает в расход в НУ? Что я делаю не так

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Надо зайти в справочник Прочие доходы и расходы. Скопировать статью, которая есть по умолчанию.

    В название добавить не НУ. Снять флаг Принимается к налоговому учету.

    В документе Списание НДС перейти на 2ю закладку — Счет списания. Там указан счет 91.02 и есть поле для выбора статьи Прочие доходы и расходы — указать в этом поле новую статью Списание выделенного НДС на прочие расходы не НУ. Проверить проводки через Дт Кт. Расхода в НУ уже быть не должно.

    1. Рада была Вам помочь!

Комментарии закрыты.