Организация в 2024г. получила доход 260 млн., в 2025г. перешла на НДС но с 5%, что является ошибкой, сейчас пришли требования из налоговой о пересчете НДС 7% за весь 25г. Как правильно перепровести всю отгрузку с НДС 7%. И формировать просто новую декларацию НДС или все загрузить через допы к разделам 8 и 9
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый вечер! Я поняла, думала что можно как-то автоматом, у меня 800 отгрузок за три квартала и почти все платят после отгрузки.
С авансом за прошлый год тоже все понятно, реализация в этом году с НДС, но можно все-таки в декларации по НДС учесть ндс с оплаты аванса за прошлый год. С книгой все понятно, но это доход, а уплату НДС с аванса за прошлый год в книге покупок никак нельзя отразить и сослаться на приход на расчетный счет.
Нет, по НДС учесть ндс с оплаты аванса за прошлый год не получится, так как в прошлом году организация не была плательщиком НДС и соответственно не выставляла счёт-фактуру на аванс и не оплачивала НДС, поэтому нет возможности учесть НДС. Вам с отгрузки в этом году нужно уплатить НДС, но этот НДС с минусом отразится у вас в КУДиР.
Спасибо большое за все объяснения и помощь. С наступающим Новым Годом, удачи во всех делах и в жизни.
С наступающим Вас Новым Годом! 🎄