Добрый день! Проконсультируйте, пожалуйста, по удержанному ндфл уволенного сотрудника. Конечная сумма удержанного ндфл за октябрь должна быть 1013 руб. Подскажите как правильно прийти к ней, используя вычет помесячный — 16200 (4 ребенка)?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Когда мы проверяем ндфл, то мы формируем отчеты с начала года с нарастающим итогом. Приложите отчет Подробной анализ ндфл по сотруднику за весь 2025 год. Это позволит нам вместе проанализировать учет вместе. Очень рекомендую статью по проверки учета при увольнении: Проверка учета НДФЛ по уволенным .
Здравствуйте, Мила. Во вложении Подробный анализ ндфл по уволенному сотруднику, за октябрь еще не уплачивали НДФЛ.
Прежде чем проверять удержанный ндфл, а бы хотела обратить внимание на исчисленный ндфл. Налоговая база у сотрудника 89 145,20, умножаем на ставку НДФЛ 13% = 11588, а в отчете другой ндфл. Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл за ноябрь — попадает наш сотрудник в него? Если да, то проведем документ и вновь выгрузим отчет Подробный анализ ндфл
Здравствуйте, Мила. Перерасчет по НДФЛ сделала 11.11.2025 по сотруднику. Во вложении Подробный анализ ндфл с перерасчетом.
Да, теперь исчисленный ндфл верный. У нас есть излишне удержанный НДФЛ. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . У нас же сотрудник уволнен, зачет сделать мы не сможем. Поэтому думаю стоит попросить его написать заявление на возврат ндфл. Если сотрудник не напишет заявление, то будет списывать хвосты в конце года: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
Добрый день, Мила. Спасибо! Разобралась, получается, что за 2025 переплата ндфл на -1358.