Добрый день!
В октябре нашли ошибку в начислении заработной платы за январь: из за отзыва из отпуска в январе (отпускные выплачены в декабре 2024). Сторнировали начисления январем и пересчитали НДФЛ октябрем. При это в данном периоде у сотрудника был переход с 13% НДФЛ на 15%. Подскажите как правильно сдать корректировку 6НДФЛ: ее необходимо сделать начиная с отчета за 1 квартал и тянуть сумму налога излишне удержанную до годового отчета? или можно откорректировать отчет за 9 месяцев? или достаточно будет годовой отчет сдать с учетом уже перезачтенного налога.
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Куратор подготовит ответ в понедельник.
Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно! Благодарим за понимание ❤️
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год с установленным флажком Суммы до /после превышения. Важно видеть все документа — регистраторы, которые сделали движение в налоговом учете. Этот отчет позволит вместе проанализировать ситуацию. На практике встречала, что такие ситуации обычно отражают в текущей отчетности и не подают корректировки. Но иногда бывает так, что нет возможности отразить в текущей периоде, так как не хватает дохода в целом по организации, чтобы с нарастающим итогом были корректные суммы. Сейчас можно сформировать отчет Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 на 31.12.2025 года и проверить заполнение.
Добрый день! Добавила Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
В данной ситуации можно не подавать корректировку отчета. Хотела бы обратить внимание на Операция учета НДФЛ. При формировании отчет Сверка БУ и налоговым учетом будет появляться погрешность. Но если Вы уверены, что все выполнено верно, то все хорошо.
Прикладываю ссылку на отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Спасибо большое!
Пожалуйста! Рада была помочь, хорошего дня 🌸❤️