Сторнируется вычет при расчете отпускных с районного коэффициента и северной надбавки

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Н.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день!
10.10.2025 выплатили зарплату за сентябрь 2025 года, применился вычет на детей к основной оплате труда и рксн.
24.10.2025 выплатили аванс вычетов нет (верно).
28.10.2025 надо выплатить отпуск, при расчете сторнируются вычеты (превышение 450 тр) не только с основной оплаты, но и с рксн.
Если в расчете отпуска руками убрать сторно вычетов
1. увеличиваем к выплате сумму отпуска
2. при расчете зарплаты за октябрь 10.11.2025 сторно вычетов применится, но в подробном анализе попадает в октябрь

Метки вопроса: —

Все комментарии (17)

  1. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Здравствуйте!
    Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год, чтобы было видно документы-регистраторы.
    Уточните, какой у Вас релиз программы
    Смоделировала пример на релизе 3.1.35.48. Так как вычет в октябре был предоставлен на РКСН, то при сторнировании это учитывается. На какую базу был предоставлен вычет, там и забираем. С этим я согласна.
    При выплате отпуска верно отразился удержанный ндфл. У Вас есть возможно убрать ручные правки из документа Отпуск или уже все выплатили?

  6. У Вас сейчас точно такая же ситуация, сторно вычетов только уже в документе Начисление зарплаты и взносов.

  10. Поняла, что именно Вас беспокоит. Да, на первый взгляд меня это тоже смутило, но! Мы ндфл считаем с нарастающим итогом с начала года в целом физическому лицу. Согласна с Вами, что в документе Отпуск мы не начисляем доход по вину налоговой базы РКСН. Но исчисленный ндфл распределили так, что кусочек пришелся на налоговую базу РКСН. При этом на взаиморасчеты с сотрудником это не повлияло. У сотрудника ндфл больше не исчислили. Рассчитали верно с учетом сторно вычета. Исчислили равно столько сколько нужно. Как распределился сам ндфл по видам налоговых баз — сотрудник не видит. Нам самое главное верно — удержать ндфл по видам налоговых баз. Когда мы делаем документ Перерасчет ндфл, то там нет дохода, а
    происходит перерасчет ндфл по всем налоговым базам и ставка.

  11. понятно, спасибо.
    Но так как в отпуске не учли сторно, то при расчете базы за октябрь 10.11.2025 сторно вычета у нас с ноября переезжает на октябрь, ранее направляла скрин.

  12. Сейчас программа отработала корректно. В документе «Начисление зарплаты и взносов» на октябрь сторнировался не только вычет, но и произошел перерасчет НДФЛ. Раньше программа не так себя вела. Сейчас НДФЛ не разъехался по месяцам. Но для успокоения я бы рекомендовала Вам сейчас начислить аванс и зарплату за ноябрь. Убедиться, что программа не будет крутить вычеты дальше.

  13. В ноябре у сотрудника отпуск, в декабре при расчете вычеты не применил.
    Я понимаю это сторно учтется в уведомлении и в оплате ндфл с 01.11 по 22.11 и никак не будет влиять на октябрь
    Примененные вычеты Дата получения дохода
    -7 216,67 24.10.2025
    -8 983,33 24.10.2025
    10.11.2025
    10.11.2025

  14. Я понимаю это сторно учтется в уведомлении и в оплате ндфл с 01.11 по 22.11 и никак не будет влиять на октябрь.Да верно! Самое главное, что дальше все хорошо ❤️

Добавить комментарий