Добрый день! При закрытии 3 квартала обнаружили, что задвоили реализацию, сделали сторно днем обнаружения, т. е. 30 сентября, так как период не закрыт, во вкладке НДС продажи поставили — запись дополнительного листа поставили — да.
Формируем уточненную декларацию по НДС за 2 квартал, дополнительные листы не заполняются… Что мы делаем не так..?
При Корректировке реализации в общей ОСВ нет сч. 19.09 в 1С
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Проверьте дату Корректируемый период, должна стоять любая дата 2кв.
Или попробуйте не СТОРНО , а Корректировку реализации Вид операции Исправление в первичных документах. На вкладке Товары (Услуги) в графе после изменения удалите сумму.
да, все получилось, но при корректировки реализации в проводках видим счет 19.09, а в оборотно- сальдовой ведомости он отсутствует. Это разве правильно ?
Способ отражения корректировки реализации зависит от причины корректировки — 1-ошибка, 2-соглашение сторон.
1. Если исправляете ошибку и Виды операций указываете Исправление в первичных документах: выписывается исправительный счет-фактура.
Формируется проводка
Д90.03 К68.02 СТОРНО
Исправление отражается в кн.продаж (п.11 Правил — Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
При выставлении исправительного счета-фактуры корректируют книгу продаж за квартал, в котором отражен счет-фактура с ошибками. Ошибочный счет-фактуру аннулируют — регистрируют повторно с отрицательными показателями в графах 13а — 19, а исправительный счет-фактуру регистрируют в обычном порядке. Если книгу продаж надо исправить после закрытия, заполняют дополнительный лист.
Корректировочные счета-фактуры и как с ними работать
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
2. При корректировке реализации по согласованию сторон Вид операции указывается соответствующий: выписывается корректировочный счет-фактура.
Формируется проводка
Д90.03 К19.09 СТОРНО Чтобы увидеть эту операцию по сч.19.09 сформируйте ОСВ по дням.
Корректировка отражается в кн.покупок.
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
90.03 К19.09 СТОРНО Чтобы увидеть эту операцию по сч.19.09 сформируйте ОСВ по дням…. по дням не формирует
Вы прислали скрин ОСВ общей.
Сформируйте ОСВ по счету 19.09 — кнопка Показать настройка — Периодичность: По дням
по какому счету не поняла? а в общей осв он не будет отражаться?
В общей ОСВ субсчет 19.09 не увидите.
Можно или по Анализ сч.90.03 или ОСВ по сч.19.09 по дням (см.вложение)