Добрый день. У меня у сотрудника по основной базе сумма по начислениям зарплаты за август сумма превысила предел по основной базе в 5 и 6 срок перечисления НДФЛ исчисляется по ставке 15%. Но когда был расчет аванса за август месяц у сотрудника был не корректно распределен НДФЛ (районный по ставке 15%) Я в ручную просчитываю и правлю . Начиная с аванса переходя на зарплату . Я запуталась . Может есть у вас такой отчет где можно отследить правильность исчисленного и распределенного НДФЛ . В аванс явно не правильно распределяется НДФЛ.
Все комментарии (10)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на статью: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога . Это отчет позволяет наглядно увидеть как распределился доход между основной и налоговой базой. Так же покажет расхождение в исчисленном ндфл.
Если у нас ошибка при расчете ндфл в авансе, то программа должны была все исправить в расчет зарплаты. Поэтому предлагаю уже проанализировать учет с нарастающим итогом с начала года. Возможно ошибки сейчас нет.
Прошу приложить скриншоты, что мы могли вместе проанализировать:
— Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 9 месяцев
— анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за весь год
-Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год
При формировании всех отчетов прошу установить флажок Суммы до / после превышения
Добрый день ! Я обнаружила что когда начислялся аванс сумма дохода по основной базе составила 2 402 663,99 (превысила 2 400 000). Это значит у меня сумма 2 663,99 в авансе должна обложится по ставке 15% НДФЛ составит 346 руб. Но получается ситуация другая с аванса программа берет: доход 89 047,62 НДФЛ 13% 11 576 по основной базе . Получается с 2 663,99 программа в аванс не берет эти несчастные 346 руб. потом начинаются переброски между районным коэффициентом и основной базой и в сентябре месяце тоже плюс и минус 346 руб. Я просто не пойму откуда мне их править и по сути тут нужно все начиная с аванса ставить в начислениях НДФЛ в ручную.
Руками точно ничего править не нужно. В данной ситуации можно только сделать хуже.
Очень удобно проверить учет с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Ссылку на настройку прислала чуть выше. Сейчас в подробном анализе ндфл не видно разделение сумм на две налоговых базы, поэтому математически проверить расчет ндфл сложно. Пожалуйста, сформируйте отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога и пришлите скриншот
Добрый день ! Сформировала 2 отчета отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога и Расшифровка НДФЛ там прям все видно на сколько не правильно будет заполнен 6-НДФЛ по этому сотруднику . Дохода по базе РК 15% вообще нет . А налог встает 346 рублей. У меня единственный сотрудник из-за которого я просто не могу корректно заполнить 6-НДФЛ, а руками заполнять тоже не дело всегда есть вероятность ошибки
Сформировала еще Расшифровку 6-НДФЛ в разрезе разных сроков перечисления . Для меня прям загадка как мне подправить не правильно исчисленный НДФЛ с аванса в котором уже было превышение на 2 663,99 и НДФЛ с этой суммы 346 рублей . Теперь он фигурирует и в августе сторнирует эту же сумму. А 400 руб. 54 руб. тоже не понятно откуда что берет.
Действовать будем по рекомендациям из статьи: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ.
Есть ведомость от 10.09.2025, которая удержала ндфл НДФЛ в сумме 346 рублей. Нужно то исправить
Создаем документ Операция учета ндфл. На вкладке Удержано по всем ставкам сделаем запись со знаком минус по дате получения дохода 10.09.2025 по коду дохода РКСН по ставке 15%
Теперь на эту же дату велим удержанный ндфл по ставка 13% по РКСН на 346 рублей.
Прикладываю скриншот для пояснения.
Отдельным комментарием напишу про основную налоговую базу
Основной налоговой базе предполагаю, что появилась другая ошибка. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .ТОлько у нас ситуация проявилась не на 1 рубль, а на 346.
Предлагаю проверить документ Начисление за первую половину месяца вкладку ндфл и начисление зарплаты и взносов. Действительно ли сумма с аванса изменила?
Добрый день! Да сумма аванса изменилась. У меня был еще отпуск который рассчитан по ставке 13% но выплачен он 26.10. А аванс в котором пошло превышение 2 400 000 был рассчитан после отпуска но выплачен 25.10.2025 . Правильнее конечно было сначала рассчитать аванс и поставить на выплату . А потом посчитать отпуск . Тогда бы у меня аванс как программа рассчитала по ставке 13 % было бы все правильно . А с отпуска бы мне он эту сумму поделил на разные ставки 13 % и 15 %. А как сейчас быть не понятно.
Мы можем сейчас исправить сумму ндфл в документе Начисление зарплаты и взносов. Посмотрите новости за 5 минут: Новое в 1С ЗУП за 5 минут — выпуск от 14.10.2025 . Светлана показывает как можно исправить уже при выплаченной зарплате. Если не получится разобраться, то напишите. Попробуем вместе ❤️