Займ(продолжение)

Индивидуальную консультацию запросил Лилия К.

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.79/10)

Здравствуйте.В продолжение вопроса https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/zaem-2.html/comment-page-1#comments, в ведомости не заполняет ндфл автоматически и в начислении зарплаты опять появляются прочие доходы с ценными бумагами.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте! По сумме 49493 есть ощущение,что в августе,когда сделали перерасчет НДФЛ не нужно было пересчитывать зарплату, потому что в начислении зарплаты за август программа вернула все как было, то есть нейтрализовала наш перерасчет. Предлагаю попробовать заполнить документ перерасчет НДФЛ сентябрем — попадет ли туда этот сотрудник?

    Для устранения пересортицы по документам основаниям идем по обычному сценарию в ведомости добавляем вручную сумму ндфл по документам основания.

    С видом дохода Прочие доходы (операции с ценными бумагами и производными инструментами):

    -49 493 — Больничный лист №25
    49 493 — Перерасчет НДФЛ №2

    С видом дохода Оплата труда (основная налоговая база):

    49 493 — Больничный лист №25

    -49 493 — Перерасчет НДФЛ №2

    -853 — Начисление зарплаты и взносов №10

    -3303 — Начисление зарплаты и взносов №11

    5444 — Начисление зарплаты и взносов №12

    С видом дохода Районные, северные надбавки:

    853 — Начисление зарплаты и взносов №10

    3303 — Начисление зарплаты и взносов №11

    2182 — Начисление зарплаты и взносов №12

     

     

     

     

  2. Начисление за август они не перепроводили.Сегодня выдают зарплату они, можно подправить сейчас и начисление и выплату.
    Сейчас перерасчет ндфл делать после проведенного начисления за сентябрь до ведомости, верно?
    Можно ли править в той ведомости от 10.09.25, ведь там нет распределения по рк(ндфл верный, все на оплате труда)? Для квартальных отчетов это не скажется никак?Или можно и текущей ведомостью править

  3. В перерасчет ндфл до документа начисления зарплаты ничего не заполняется не за сентябрь не за октябрь, только после проведения начисления за сентябрь.

  5. Все перепроверила, сделала последовательно.Актуальная проблема: теперь смущает то что за 9 месяцев пересорт есть, за год формируешь уже нормально.Может подкорректировать в ведомости от 10 сентября чтоб пересорт убрать там или так оставить можно?

  6. Здесь есть два варианта: либо корректируем налог в ведомости, выравниваем пересортицу, либо оставляем как есть, а в 6-НДФЛ за 9 месяцев правим руками.

    1. Вместо сентябрьской ведомости можно в той (в
      августовской)подправить, верно? А из этой убрать эти строки? Прочий доход только оставляем в текущей ведомости? Или тоже в августовскую от 10 сентября а с октября убрать?

      1. Думаю, лучше будет не дробить, все перенести в ведомость от 10 сентября, главное чтоб налога хватило перекрыть минус. В статье Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 как раз об этом говорится

              1. Думаю, нужно проверять. Предлагаю попробовать так сделать и заполнить 6-НФДЛ,как в нем лягут данные. Если в отчете все хорошо,то оставляем так.

  7. Уточните пожалуйста, я правильно поняла, что Перерасчет НДФЛ после начисления зарплаты за сентябрь Вы провели? Предлагаю попробовать тестово начислить зарплату за следующий месяц-чтобы проверить будет ли снова «вылезать» сумма с прочими доходами с ценными бумагами.

Добавить комментарий