Добрый день. при проверке удержанного ндфл выяснили очень много ошибок. хотим поправить документом операция учета ндфл.
заполнить вкладку удержано.
увидели статью https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/vybor-podrazdeleniya-i-dokumenta-osnovaniya-v-operatsii-ucheta-ndfl-zup-3-1-30-230-3-1-34-40.html
подскажите, если мы заполним дату получения дохода, ставку налогообложения (ставку отдельно заполнять не будем) и заполним сумму, правильно ли будет?
или создадим документ перенос данных и там тоже заполним эти данные и фио физ лица?
может ли это привести в дальнейшем к ошибкам?
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, статью и видео к ней: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
При работе с документом Операция учета ндфл на вкладке Удержано заполнять максимально точно все данные. Рекомендуем указывать:
— Ставка налогообложения
— Ставку
— Сумму
— Вид дохода
— Документ основания.
Код дохода можно не указывать.
При заполнении документа Перенос данных такие же рекомендации. Но я не сторонник работы с документа Перенос данных, тем более когда можно все сделать с помощью документа Операция учета ндфл.
Добрый день. Подразделение тоже не важно получается?
Если в организации одна ИФНС, то можно не указывать. Все изменения в таком случае будут попадать по реквизитам основной регистрации в ИФНС