«Зарплатный» отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» с 01.01.2025-30.09.2025 показывает налог исчисленный меньше, чем аналогичный «налоговый» отчет «Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога(Бухэксперт)» по тому же физлицу, за тот же период взаиморасчетов (три квартала).
Влияние переброски налоговой базы с РКСН на Основную откинул. Перерасчет Отпуска, на сумму налога с которого «рвёт» пересчитал. Разница остается.
Получается, что расчет в эксель сходится с налоговым отчетом ЗУП, но расходится с зарплатным отчетом?! Какие могут быть причины расхождения?
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Когда мы сравниваем данные бухгалтерского учета (зарплатные отчеты по сотруднику) и налоговый учет, то важно верно указывать период при формировании отчета.
Налоговые отчеты мы всегда смотрим с нарастающим итогом с начала года. Если зарплата за август будет выплачиваться в сентябре, то в зарплатных отчетах исчисленный НДФЛ мы увидим в августе. В налоговом учете будет уже другой период. Сумма НДФЛ с аванса будет в августе, за вторую половину месяца — уже в сентябре.
Прикладываю ссылку на настройки отчета, который позволяет быстро сделать сверку: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/nastrojki-universalnogo-otcheta-dlya-sverki-bu-s-uchetom-ndfl.html. Будет ли наш сотрудник попадать в этот отчет? Сформируем его с начала года по октябрь. Возьмем период с запасом.
Мила, добрый день.
Когда перестала работать Настрока=>Дополнительные настройки=> Показывать взаиморасчеты: 1) по месяцам расчета зарплаты, 2) по данным бухучета. Раньше это переключение помогало решить вопрос отбора по периоду начисления, либо выплаты и получения расчетного или бухгалтерского сальдо.
Либо по периоду начисления, либо по периоду выплат. Был вариант отчета Полный свод начислений и Анализ начислений сразу с двумя периодами(интервалами) отбора
Сама по себе настройка работает. Проверила на релизе 3.1.35.47. Самое главное — это изменить вариант отражение взаиморасчетов и вновь открыть отчет. Если попробовать переформировать открытый ранее отчет, то настройка не применится.
Если у Вас другой релиз — напишите, проверим на Вашем.
Мила, добрый день. Решил вопрос перерасчетом и проведением август-сентябрь2025. «Размотал клубок и смотал снова». Сверка БУ и учета НДФЛ (Универсальный отчет) расхождения не показала. НДФЛ исчисленный в отчетах Анализ наичслений зарплаты сотруднику(вцелом за период) и Анализ НДФл-Справка 2-НДФЛ(и Анализ НДФЛ исчисленный с расчетным) сошлись.
Спасибо за отчет-сверку.
Отлично! Рада, что все получилось. Хорошего дня ❤️