6 НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина Д.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый день!
Делаем корректировку 6 НДФЛ 1 квартала 2025, при заполнении раздела 2 в строке 161 сторнируются две суммы, а в 1 разделе строка 021 эти суммы не сторнируются.
Когда делали первичный отчет за 1 квартал в строке 021 правили руками.

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (20)

  1. Здравствуйте!
    Поведение программы с начала года не изменилось в данном вопросе.
    В раздел 1 не попадает отрицательно удержанный ндфл, в раздел 2 — попадает. Из-за этого расхождения в отчете. Самый простой способ вручную исправить Раздел 1.
    Если такая же история есть при формировании отчета за 9 месяцев — то можем попробовать вместе разобраться, чтобы уже не было ручных правок в отчете.

  3. Такая ситуация может быть, когда у нас сторно, перерасчеты в меньшую сторону. Затем в ведомости на выплату попадает отрицательный НДФЛ. Что изначально не может быть, а программа именно так себя и ведет.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Обратите внимание на раздел «Пример 2. Пересортица по налоговым базам, нельзя скорректировать при очередной выплате». Прикладываю скриншот для наглядности.
    Но иногда такое поведение программы наблюдается из-за документа «Операция учета НДФЛ». Когда мы правим удержанный НДФЛ, выбрана неверная дата получения дохода.
    Или Вы знаете на какую сумму,по какому сотруднику это проявляется?
  6. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Предлагаю заглянуть в документы Операция учета НДФЛ на вкладку Удержано. Нам нужно проверить дату получения дохода. Ведомость на выплату была и там и там 24 января.

  7. Доброе утро!
    Операция делалась автоматической обработкой » Уточнение учета НДФЛ по налоговым базам при отмене долей РК и СН»

  8. Даты верные, тогда почему же не произошло верное отражение в отчете. В 6- ндфл именно на сумму 3628 по данному сотруднику не попадает?

  10. На последних скриншотах документ Операция учета ндфл. В ней правим удержанный ндфл на сумму 3628. Есть сумма с отрицательным знаком. Если такую переброску сделать на неверную дату выплаты, то сумма не будет попадать в отчет 6-НДФЛ в раздел 1.
    Приложите, пожалуйста, по В.Р.Н. документ операция учета ндфл апрель . Там есть корректировка удержанного ндфл на сумму 1765. Именно на эту сумма не попадает ндфл в 6-ндфл.
  12. Приложение № 1

    У данного сотрудника есть ведомость от 10 января, но в ней нет удержанного НДФЛ. Поэтому так отработала программа. Чтобы исправить расхождения и не править вручную отчет 6-НДФЛ, нам нужно изменить в документе Операция учета ндфл дату получения дохода на 24 января. Но это уже будет другой период по уплате налога.
    Если для вас допустимо, исправить корректировку ндфл на другую дату — тогда правим документ Операция учета ндфл. Если нет, тогда исправим руками отчет 6-НДФЛ.

  14. У второго сотрудника сумма не попадает в 6-НДФЛ=1328. Но в подробном анализе я не нахожу такой суммы. Или я запуталась во вложениях. Но в целом принцип должен быть таким же: нам надо найти отрицательную сумму ндфл и изменить дату получения дохода.
  16. Приложение № 1

    Спасибо за пояснение!
    В таком случае можно сделать документ Операция учета ндфл. На вкладке Удержано перенести отрицательную сумму ндфл 1328 с даты 10.01.2025 на дату 24.01.2025.
    Опять таки у нас получается, что это уже другой период формирования уведомления. Принимаем решение: или вручную правим отчет 6-НДФЛ или принимаем изменение в суммах удержанного ндфл по периодам
    Удивительно, что программа сложила две суммы по разным ведомостям. Раньше не замечали такого заполнения отчета.Какой у Вас релиз программы?

  18. Пожалуйста!
    Спасибо за уточнение. Проверила на последнем релизе — такого поведение нет. Но может быть это еще связано с тем, что документы были введны в январе, на другом релизе. Но будем наблюдать за программой.
    Желаю легкой отчетности и только положительных протоколов ❤️

Добавить комментарий