Добрый день! ЗУП ПРОФ 3.1.35.47. Подскажите, пожалуйста, как убрать НДФЛ к зачету? Пробовали документом «Перенос данных», корректируя РН «Зарплата к выплате». Текущий месяц нормально, а в следующем корректировка опять выходит в документе «Начисление зарплаты» и «Начисление зарплаты за первую половину месяца» на вкладке «Корректировка выплаты».
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, НДФЛ к зачету появляется в расчетном листке, а если сформировать Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за весь год, исчисленный налог равен удержанному? Излишне удержанного налога нет?
Подобную ситуацию расматривали в статье Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке? , это похоже на Вашу ситуацию? В статье примедены два способа исправления.
Добрый день! За 2025 год Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2025 формируется корректно: НДФЛ исчисленный равен удержанному. Но вот в Декабре 2024 как раз образовался отрицательный НДФЛ. В Декабре 2024 года произошел перерасчет оклада за Ноябрь 2024 в больничном листе. Больше начислений в Декабре 2024 не было. Корректировка выплаты в больничном за Декабрь 2024: -187
В Сентябре попробовали сделать корректировку РН «Зарплата к выплате». Но ничего не помогает.
Добрый день.
Вы могли бы приложить скриншоты расчетного листка за декабрь 2024 и январь 2025 и Подробный анализ за 2024 год? Я правильно понимаю, что в НУ по итогу 2024 года остался излишне удержанный налог? Если в декабре больше доходов не было, значит такой налог нужно было вернуть, потому что зачитывать в 2025 его нельзя.
Вызывает беспокойство вопрос — не выплатили ли случайно отрицательный налог просто в ведомости?
За 2024 год по сотруднику перечислили НДФЛ 17 191 , а удержали 17 378 (судя по отчету). В 2025 году в мае опять появляется в расчетном листе излишне удержанный НДФЛ по непонятным причинам.
Добрый день.
Насколько я могу судить, отрицательный НДФЛ выплачен по ведомости. Есть НДФЛ к зачету, но нет зачтено излишне удержанного НДФЛ. Эти записи обязательно должны быть в паре. Чтобы проверить эти суммы, можно сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) за все время работы сотрудника и сверить колонки НДФЛ к зачету и Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Они должны быть равны.
Я могу предположить, что в ведомости на выплату зарплаты за декабрь, скорее всего, не учли корректировку выплаты. Может быть поправили вручную. Такой налог остается излишне удержанным в налоговом учете и портит взаиморасчеты. Я правильно понимаю, что в мае появился долг за организацией и в том числе излишне удержанный НДФЛ?
Смоделировала такую ситуацию на демо-базе. У меня в декабре больничный лист отсторнировал часть оклада за ноябрь, появился излишне удержанный налог в размере 1207 руб. Я выплатила его в ведомости. А в феврале у меня появился долг в т. ч. излишне удержанный НДФЛ.
Исправить именно взаиморасчеты можно с помощью корректировки выплаты. В ближайшем документе Начисление зарплаты и взносов укажем сумму корректировки вручную.
Но налоговый учет это не исправит. Нужно проверить, что по этому сотруднику показали в годовом отчете 6-НДФЛ. Соответствует ли реальная картина исчисленного и удержанного НДФЛ тому, что в Приложении 1? Возможно, придется подавать корректировку.