Начисление ндфл на закладке ндфл

Индивидуальную консультацию запросил Антон Р. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый день! Почему программа меняет сумму НДФЛ 1 рубль?
документ начисление за первую половину месяца закладка ндфл
налог
5748,00 дата 25.06.25 . все верно.
но при начислении за месяц заработной платы и взносов 30.06.25
5747,00 на дату 25.06.25. скрин Николай июнь. т.е. программа пересчитала НДФЛ -1,00 рубль
банк на 10.07. не проверить, потому что был отзыв из отпуска.
положила скрин Николай анализ ндфл 9705,00. А должно быть 9706,00, потому что на 10.07.2025 исчислено 7187,00 это видно по скрину Николай июнь, потому что на один рубль машина пересчитывает налог уменьшая.
далее июль программа пересчитывает +1,00 рубль
25.07.2025 ндфл 5935,00 рублей — в начислении за первую половину
25.07. 2025 ндфл 5936,00 рублей — в начислении зарплаты и взносов. скрин Николай июль.
банк 08.08.2025 хорошо видно, что программа сюда рубль пересчитанный добавила и выделила в отдельную строку, потому что этот рубль пересчитан на аванс 25.07.25. скрин Николай банк 08.08.
так и скачет этот рубль то + то —
Я хотела «остановить» эти переначисления +/- документом перерасчет сотрудников. Но. на выплату аванса 25.09.25 никого нет.
Пошла в копию начислила там заработную плату за сентябрь.
Сформировала перерасчет на 30.09.25 да. Николай и -1,00 на 25.09.25.
НО, 30.09. я никому ничего не выплачиваю, а на выплату заработной платы 10.10. перерасчета опять пустой бланк.
1. Подскажите пожалуйста как остановить этот рубль?
2. Надо его вообще останавливать в такой ситуации?
3. Как правильно делать перерасчет: какая дата в шапке и какая дата в табличной части? скрин приложила у меня даты разные.
Так как я налог сделала перерасчет -1,00 (в копии). программа сама ему в октябре в налог рубль добавила (это хорошо видно по расчетным листочкам) и перескок прекратился.
Итого: налог +/- рубль в заработную плату и аванс. это хорошо видно по отчету анализ ндфл.
С уважением, Татьяна

Метки вопроса: 1 руб. по НДФЛ

Все комментарии (33)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте, Татьяна!
    Вопрос достаточно объемный, предлагаю постепенно разбираться вместе.
    Вы приложили скриншот из статьи — методика переброски долей РК и СН. Это немного другая ситуация. На скриншотах я не нашла ндфл с районного коэффициента. Верно ли я понимаю, что у Вас его нет? Но тем не менее — пренебречь рублем в учете ндфл можно. Так как в отчете 6-НДФЛ допускается погрешность до 1 рубля из-за округления.
    Подписчики нам пишут про похожую ситуацию с рублем, но мы на своих базах не можем смоделировать пример. Разработчики тоже знают об этой проблеме и пытаются решить вопрос.
    Уточните, пожалуйста, какой у Вас сейчас релиз программы? Отвечая на вопрос — как остановить этот рубль — пока красивого решения нет. Если у Вас такой один сотрудник — то лучше исправить руками. В документе Начисление зарплаты и взносов укажем верную сумму ндфл с аванса.
    Надо его вообще останавливать в такой ситуации? Если у нас ситуация на стыке кварталов — то у нас будут сложности при формировании отчета 6-НДФЛ. Поэтому при переходе с сентября на октябрь лучше поправить. А если с августа на сентябрь -то можно уже оставить документы как есть и не трогать учет
    Как правильно делать перерасчет? Если у нас расчет зарплаты за август, дата выплаты зарплаты уже в сентябре, то в документ Перерасчет ндфл мы в шапке указываем месяц Сентябрь. Дата документа — любая дата сентября.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты . Обратите внимание на раздел Шаг 4. Проверка исчисленного налога точечно по сотрудникам
    Если я пропустила какой-то вопрос или нужно что-то уточнить, пожалуйста, напишите. С радостью все разберем 🙏

  2. Добрый день, Мила! Очень рада, что мой вопрос взяли Вы. Мне понравилось с Вами разбирать ЗУП по прошлым ответам.
    (3.1.34.58)
    да, верно ситуация сегодня по отделению СПб. в СПб один сотрудник с рублем и в Ижевске один сотрудник там будет РК с июня у него скачет рубль.
    да, верно из статьи по переброскам РК и СН, потому что мало информации по операции Перерасчет НДФЛ.
    По ссылке не могу проверку сделать, потому что там отчеты с доработкой бухэсперт, а я не могу понять правильно я эту доработку загрузила или нет. Ведь ее надо было загрузить два раза?
    1. пользователь может каким-либо образом с ошибкой загрузить обработку?
    2. Из Вашего скрина я поняла, что можно просто руками этот рубль исправить в начислении заработной платы и взносов?
    следовательно в этой ситуации не надо проводить документ Перерасчет НДФЛ -1,00, потому что перед заполнением ведомости в банк на аванс 25.09.25 документ остался пустым.
    3. Хотела бы разобраться со всеми отчетами по НДФЛ которые предлагает бухэсперт. сейчас я не могу по Вашей ссылке внимание на ШАГ 4, потому что далее донастроенный отчет.
    4. Приложила скан «ВОПРОС 4». По такой картине с рублями у нас в отделе сложилось недопонимание. я лично никакой ошибки тут не вижу.
    5. Не понимаю технического документа Перерасчет. подскажите еще ссылки по этой теме.

  3. Спасибо, засмущали ❤️
    1. Если настройки отчета загружаем в типовой универсальный отчет -то загружаем 2 раза. Если это загрузка в любые другие отчеты, то будет достаточно 1 загрузки.
    Если визуально в шапке отчета не выводится название отчета или отборы не такие как на скриншотах в статье, то скорее всего не верная загрузка.
    2. Когда мы с Вами смотрели сотрудника с суммой ндфл в аванс 2600, в зарплате уже 2601 — тогда да. Можно поправить.
    Отменяем документ Перерасчет ндфл, правим документ Начисление зарплаты и взносов. Затем можем для проверки перезаполнить документ Перерасчет ндфл.
    3. На шаге 4 приложен отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Он загружается в типовой отчет водная справка 2 ндфл. Однократной загрузке будет достаточно.
    4. Не вижу скан вопрос 4. Поясните пожалуйста. На последних скриншоты — уже вопрос по удержанному ндфл?
    5. Документ Перерасчет ндфл — это возможность пересчитать исчисленный ндфл. Этот документ будет делать движение и в налоговом учете и в бухгалтерском. То есть будем влиять на взаиморасчеты с сотрудником. Мы его рекомендуем делать перед выплатой. Если в документе появляется фио сотрудника и сумма — это повод проверить учет по данному сотруднику.
    Прикладываю ссылку на последнее изменения в документе Перерасчет ндфл: Перерасчет НДФЛ по сторонним физическим лицам, не сотрудникам организации (ЗУП 3.1.30.225 / 3.1.34.33) .

  4. «Поясните пожалуйста. На последних скриншоты — уже вопрос по удержанному ндфл?»
    вопрос по табличке осталось удержать. раньше такого никогда не было, а вот теперь в июле выпало.
    А я как раз новый сотрудник. И я не могу объяснить, что это не является ошибкой.

  5. Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП за июнь — изменения и ответы на вопросы . Обратите внимание на раздел Подготовка к 6-НДФЛ, видео Проверка, сколько осталось удержать НДФЛ.
    Там как раз будет рассказано, как проверить и что делать.
    Если не получится разобраться, пожалуйста, приложите по 1 сотруднику отчет Подробный анализ нфдл по сотруднику за текущий год. Вместе проверим учет.

  6. Мила, добрый день!
    в копии:
    удалила документ перерасчет -1,00 на сентябрь , потому что он сделан не верно, т.к. на 30.09.25 аванс был уже выплачен.
    поправила рубль руками в документе начисление заработной и взносов.
    до заполнения ведомости в банк сформировала перерасчет как и надо перед выплатой заработной платы за сентябрь — это шапка ОКТЯБРЬ.
    и +1,00 РУБЛЬ снова выпал!
    приложила на все действия три скрина.

    1. В документе Перерасчет ндфл рубль попадает на дату выплаты аванса. Это уже другой рубль, как страшно это ни звучало.
      Попробуйте отменить все документы Перерасчет ндфл и пересчитать ндфл у сотрудника. Ручная правка не должна отмениться при перерасчете, но рубль в зарплату должен попасть

  7. и если руками пересчитать налог рубль тут нужен. удалять его нельзя. и программа сама его в октябре добавит. я уже пробовала за год посчитала когда провела перерасчет -1,00.
    интересная история с такими кувырканиями.
    приложила скрин

  8. Мила, Ваш ответ в 15:01 01.10.25 не увидела, потому что он выше вопроса встал.
    «В документе Перерасчет ндфл рубль попадает на дату выплаты аванса. Это уже другой рубль, как страшно это ни звучало.
    Попробуйте отменить все документы Перерасчет ндфл и пересчитать ндфл у сотрудника. Ручная правка не должна отмениться при перерасчете, но рубль в зарплату должен попасть».
    Да, определились, что перерасчет по Николаю делать не надо.
    удалила. пересчитала. ручная правка осталась на месте.
    положила два скрина из копии и из рабочей базы.
    Но! меня спросят зачем так сделала и где гарантия, что в следующем месяце ничего не прыгнет! А если прыгнет значит я ошибку сделала.

    1. К сожалению, работая в 1С нельзя дать гарантию, что все в следующем месяце все будет хорошо. Сегодня на текущем релизе мы протестировали- ничего не вылезет в следующем месяце. Но с обновлением изменение в программе — поведение тоже меняется.
      Зачем сделали сейчас — сейчас мы исправили то, что программа явно делает неверно. ТАк как сумма в аванс была такой, вернули ее на место.

    1. да. я вот так сейчас исправила.
      НО!
      без ПЕРЕСЧИТАТЬ сотрудника.
      посчитала и выплатила октябрь. все становится хорошо.
      Если ничего не делать в сентябре 6-ндфл строка 170 1,00.

    1. К сожалению, на этом скриншоте не видно отборы которые установлены в шапке. Отчет формируется по дате получения дохода или по периоду взаиморасчетов? Нам нужно по дате получения дохода.
      В данном случае нам нужна здесь колонка Исчисленный разница. Мы видим там расхождения в виде нескольких рублей — то погрешность. Значит все верно рассчитано

    1. Когда мы вместе проверяем учет, то данный отчет для меня не совсем информативен. Лучше прикладывать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с разбивкой до документов основания».
  18. Приложение № 1

    Сейчас в отчете Анализ по датам или в Подробном анализе — одна сумма дохода,а в отчете Анализ ндфл с проверкой исчисленного ндфл другая.
    То, что есть разница в рубли — это погрешность отчета. Но если проверять математику, то по основной налоговой базе действительно 1 рубль расхождение есть. Но думаю в отчете не верный период, так как доход не полностью в него попал.
    Так как дата выплаты зарплаты за сентябрь в октябре — то можно сделать документ Перерасчет ндфл за октябрь — будет ли там наш сотрудник?

  19. «Так как дата выплаты зарплаты за сентябрь в октябре — то можно сделать документ Перерасчет ндфл за октябрь — будет ли там наш сотрудник?»
    нет .
    «то по основной налоговой базе действительно 1 рубль расхождение есть.
    не поняла что делать с этим рублем
    «Но думаю в отчете не верный период, так как доход не полностью в него попал.» не поняла про какой период?

  20. «Сейчас в отчете Анализ по датам или в Подробном анализе — одна сумма дохода,а в отчете Анализ ндфл с проверкой исчисленного ндфл другая.»
    если разница в сумме дохода, это значит отчет не работает?

  21. Мила!
    Ваши ответы встают ранее моих вопросов, поэтому последующие сообщения от меня, наверное, запутаны?
    вот нашла Ваш ответ сейчас:
    «03.10.2025 в 04:53 К сожалению, на этом скриншоте не видно отборы которые установлены в шапке. Отчет формируется по дате получения дохода или по периоду взаиморасчетов? Нам нужно по дате получения дохода.
    В данном случае нам нужна здесь колонка Исчисленный разница. Мы видим там расхождения в виде нескольких рублей — то погрешность. Значит все верно рассчитано»
    теперь я вообще ничего не могу сформировать по этому отчету. я не поняла, что случилось за ночь, почему сломался отчет. предполагаю, что там было две зеленые галочки. я их ставлю всегда две, потому что не понимаю зачем они нужны с такой разбивкой. Если на сайте есть статья, пожалуйста можно ссылку?
    Если по этому отчету нам проверить ничего не получается, какие есть еще варианты проверки такой ситуации?

  22. я поняла, почему ответы встают не в ряд: если нажимать в правом углу кнопочку ответить.
    я тоже так сделала сейчас и ответ улетел выше.

  23. Прикладываю ссылку на статью с настройками: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
    Предлагаю взять отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога (самый первый), он загружается в Сводную справку 2 НДФЛ (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
    У Вас на скриншоте — универсальный отчет. Мне кажется там что-то сбилось.
    Если в Подробном анализе ндфл по сотруднику нет неудержного ндфл, то в отчете 6-НДФЛ можно обнулить 170 строку

  24. Строка 170 заполняется 1 рубль. Если сделать ручные корректировки в начислении зарплаты и взносов, тогда строка 170 пустая.
    В каждом отделении и в СПб Николай и в Ижевске Михаил.

  25. Если есть возможность, то лучше исправить документ Начисление зарплаты и взносов. Если нет, то правим 170 строку в отчеты 6-НДФЛ

Добавить комментарий