6 НДФЛ.

Индивидуальную консультацию запросил Мария

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый день.
Как верно перебросить сумму с кбк основной базы на кбк РК?
Получается по сотруднику по кбк основной налоговой базы излишне удержанная сумма на 559р, а по РК не удержанная на 559р. Как можно перебросить сумму с одного кбк на другой?

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Да, можно сделать переброску НДФЛ между КБК. Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Там есть видео разбор.
    Если что-то не будет получаться или нужно будет учтонить — напишите! Можно приложить скриншоты, проверим учет вместе ❤️

  2. Добрый день.
    у меня если смотреть по видео разбору, то последний доход со ставкой 13% был в марте.
    если я буду сажать операцию учета ндфл с доходом марта, мне придется сдавать корр 6 ндфл?

  3. Здравствуйте!
    Ваш вопрос в работе. Прошу немного времени для подготовки ответа🙏. Благодарю за понимание ❤️

  4. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Пока предполагаю, что дата получения дохода в документе неверная. В отчете 6-НДФЛ в раздел 1 отрицательные суммы не попадают, а в раздел 2 заходят. Поэтому проявляется такая ошибка. Мы можем или вручную исправить 6-ндфл или дату в документе Операция учета ндфл.
    В документе Операция учета ндфл не заполнен документ основания. На формирование отчета 6-НДФЛ это не влияет, но дальше в ведомости на выплату будет ндфл неверно приходить.

  5. Прикладываю анализ ндфл за 25 год.
    Дата документа не верная, потому что доход который попадал под 13% был в марте последний.
    Я провела операцию от даты з/п 12.09.25, но там уже 18%. это не верно. я понимаю.
    как правильно скорректировать? не хотелось бы пересдавать корректировочные 6 НДФЛ за прошлые периоды.
    Какие варианты исправления в текущем периоде?
    Спасибо!

  6. Если мы говорим верно скорректировать — то это подавать корректировки. Если мы не хотим, тогда можно поправить вручную отчет 6 ндфл. Так как в квартальных отчетах нет разбивки по людям, то сумма перекроется за счет ндфл других сотрудников. Подскажите, какой вариант выбираем: корректировки или правка 6-НДФЛ?

  8. Тогда трогать документы не будем. Можно сформировать годовой 6 -ндфл проверить, что там по нашему сотруднику все в порядке.

  9. Поняла. Тогда в ручную учитываю эти изменения в 6 ндфл за 9 месяцев. в годовом так же правлю в ручную и данные в справке верно указываю.
    Спасибо.

     1

Комментарии закрыты.