Добрый день, работаем с маркетплейсом «Озон». «Озон» при перевозках пользуется услугами посредников и в конце месяца предоставляет акт на сумму указанных услуг с НДС, но счет-фактуру не предоставляет, счет-фактуру по ЭДО присылают посредники. На данный момент, так как посредники не предоставили счета-фактуры, «Озон» выставил справку селлера и возместил нашей компании сумму НДС, перевел денежные средства. Скажите, пожалуйста, какими проводками отразить данную операцию?
Возмещение Озоном НДС по справке селлера в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Светлана!
Возмещенную сумму НДС по справке селлера отразите документом Операция, введенные в ручную
Дт 76.02 — Кт 91.01 — признана сумма компенсации.
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Поступление на р/счет компенсации отразите проводками
Дт 51 — Кт 76.02
Полезный материал:
Комиссионная торговля при работе с маркетплейсами – новинки в 1С
Спасибо за ответ, а 19 счет в данном случае не закрывается. Ведь когда от «Озона» поступает акт, то в нем есть сумма выделенного НДС, но нет счета-фактуры. Эта сумма отражается на 19 счете, потом приходит счет-фактура от посредника, и при взаимозачете идет закрытие. На данный момент счет-фактура не поступила от посредника, и «Озон» возместил сумму НДС.
Спишите НДС с документом Списание НДС.
Создайте на основании документа Поступление, которым отражен акт от ОЗОН, по кнопке Создать на основании — Списание НДС или из раздела Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Списание НДС
На вкладке Счет списания:
Счет списания НДС: 91.02
Прочие расходы и доходы: Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика.
Спасибо большое!
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.