НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Е.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Здравствуйте! После переброски НДФЛ С РКСН на основную базу, попадает сотрудник в 6-НДФЛ по строке 170 по основной базе как не удержан 1 рубль, а по РКСН как излишне удержан 1 рубль. Перерасчет НДФЛ делала, не помогает.

Метки вопроса: Доли РК и СН

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️

  3. Доброе утро!
    В 170 строку попадает удержанный НДФЛ, а документ Перерасчет НДФЛ пересчитывает исчисленный ндфл. Поэтому в данной ситуации нам документ Перерасчет НДФЛ не поможет.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
    Нам нужно понять, можем ли мы исправить пересортица в ближайшей выплате или нет. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы- регистраторы, которые делают запись в налоговом учете.

  4. Доброе утро! Подробный анализ по сотруднику я сразу приложила, когда задавала вопрос. он уволен 04.04. Когда подавала корректировку по полугодию, его там не было. А сейчас он появляется в отчете

  5. Спасибо за уточнение!
    Я поняла, что последняя ведомость на выплату в апреле и сотрудник уволен. То есть можно править датой 4 апреля. Сейчас можно сделать новый документ Операция учета НДФЛ. дата документа, дата операции и дата получения дохода будет 04.04.2025. На вкладке Удержано сделаем переброску 1 руб между основной налоговой базой и РКСН.
    Действовать будем по примеру 4 из публикации.
    Видимо корректирующий отчет формировали до ввода документа Перерасчет ндфл. Или документ Перерасчет ндфл не попал в корректирующий отчет из-за даты на титульном листке.

  6. Сейчас попробую, нужно будет опять корректировку полугодия подавать?

  7. Если предыдущая корректировка принята, то можно сегодня уже подавать новую. Важно верно указать номер на титульном листе.

  8. Я попробовала сделать операцию. Она добавила рубль к исчисленному налогу. А исчислен налог правильно. попробовала исправит перерасчет НДФЛ который вводила июлем, видимо, там перепутала рубль между ставками. пока получилось. Спасибо за внимание.

  9. Можно я обращу внимание, что мы хотели править с Вами удержанный ндфл. Можем быть в документе Операция учета ндфл заполнена не та вкладка?
    Но с другой стороны, погрешность в размере 1 рубля допустима в отчете 6-НДФЛ.
    Сам по себе документ Операция учета нфдл не влияет на проводки и взаиморасчеты с сотрудником. Но после перерасчет документ Перерасчет ндфл должны измениться проводки. Так как у нас сумма перерасчет равно 0, то для сотрудника ничего не изменилось. В полном своде и в проводках нет разбивки по видам налоговых баз. Поэтому возможно текущие действия нигде больше не отразятся.
    Попробуйте сформировать справка 2 ндфл для сотрудника и годовой отчет 6-НДФЛ. Убедимся, что действительно все в порядке.

  10. Попробовала, все хорошо. справка заполнена правильно. Не знаю в чем дело и почему так произошло. В корректировочном отчете за полугодие тоже по нему не было проблем.

  11. Отлично! Рада, что все хорошо. Отличного дня ❤️

Комментарии закрыты.