В мае были выплачены суточные сверх нормы и ндфл удержан при ближайшей выплаты заработной платы. Суточные сверх нормы произведены через операцию «Натуральные доходы» как описано на вашем сайте. Так как данный вид операции не предполагает наличие ведомости (выплата проходит через банк, банковская выписка загружена в Бухгалтерию предприятия), то при анализе зп сотрудника тянется удержанная сумма ндфл минусом. Подскажите, как это исправить?
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте.
Вы могли бы приложить скриншот документа, где видно сумму НДФЛ с минусом. В аналитических отчетах по НДФЛ должен отражаться натуральный доход и НДФЛ исчисленный и удержанный.
В Анализе зарплаты натуральный доход отражается не в разделе Начислено, а в разделе Справочно, а НДФЛ в общей сумме.
Я для примера начислила сотруднику натуральный доход. Дата получения 18.08.2025. НДФЛ удержала при выплате зарплаты за август 05.09.2025. В Анализе зарплаты все хорошо.
Смущает, что данная сумма удержаний тянется из прошлого периода. Также, необходимо исправить удержанную сумму НДФЛ. Подскажите, как это сделать и как убрать этот НДФЛ со свода начислений?
Добрый день.
Мы говорим про сальдо в размере НДФЛ с суточных?
Если я правильно понимаю, суточные были начислены в мае, а НДФЛ удержан в ведомости 05.05.2025 при выплате зарплаты за апрель. В ведомость налог подтянулся сам или вручную внесли? В налоговом учете нарастающим итогом сейчас все хорошо, что именно нужно исправить?
При удержании налога с натурального дохода должна быть уменьшена сумма выплаты. Но складывается ощущение, что налог удержан, а выплата дохода прошла в полной сумме, поэтому возникло сальдо.
Я моделирую на демо-базе, удерживаю НДФЛ с натурального дохода августа при выплате зарплаты за июль. У меня НДФЛ с натурального дохода не удерживается в этой ведомости автоматичсеки, несмотря на натройку учетной политики. Я вношу НДФЛ в две расшифровки вручную.
Даже если не уменьшать сумму выплаты, а только удержать налог, в следующей ведомости (на аванс за август, например) сумма выплаты уменьшается, никакого сальдо нет.
Приложите, пожалуйста, расчетные листки за апрель и май и расшифровку суммы к выплате и НДФЛ к перечислению из ведомости, в которой удержали НДФЛ с натурального дохода.
При таком способе у меня возникает недоплата за июль, но это понятно, НДФЛ исчислен только в августе. А в августе все выравнивается, сальдо нет.
Да, вы правы, ндфл проставлен в ведомости, но не удержан и выплата дохода прошла в полной сумме. Подскажите, как это исправить?
ндфл проставлен при выплате зп 5 мая за апрель.
Добрый день.
В прошлом периоде суммы выплат мы исправить не можем. Поэтому можно уменьшить ближайшую выплату в текущем месяце. Обычно долг работника учитывается в ведомости автоматически. У Вас так не происходит? Если нет, тогда придется уменьшать вручную.
Например, можно удержать долг при выплате аванса за сентябрь. Для этого в расшифровке суммы к выплате нужно добавить отдельную строку с -1248 руб. и без документа-основания. Важно, чтобы в расшифровке сумма выплаты аванса по документу-основанию Начисление за первую половину месяца была полной, иначе возникнут проблемы с НДФЛ.
Пример заполнения ведомости с удержанием долга разбирали в последнем разделе статьи Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами