Добрый день. Оплачиваем электронные услуги иностранному поставщику, начисляем НДС в качестве налогового агента. Инвойс выставляется в долларах, поступление отражаем в привязке к договору в долларах. Оплата производится со счета в тенге. Контрагент получается оплату в долларах. Оплату отражаем выпиской по договору в тенге. Операцией (как рекомендовано на вашем сайте) сворачиваем обороты, куросовые разницы рассчитываются документом «Закрытие месяца» корректно. Далее выставляем счет-фактуру налогового агента, ручными проводками исправляем договор в документе, чтобы 76.НА не оставался развернут.
Задача- включить счет-фактуру налогового агента в книгу покупок в месяце поступления. Из-за того, что поступление и оплата отражены по разным договорам, автоматически сделать этого не получается. Из опробованных вариантов:
1. формирование документа «Отражение НДС» к вычету на основании документа Поступление
2. формирование документа «Отражение НДС» к вычету на основании документа Счет-фактура
3. формирование вручную документа «Формирование записей книги покупок».
Наилучшим образом отрабатывает вариант 3 (с некоторыми ручными операциями), но не получается добиться помещения реквизитов счета-фактуры в книгу покупок.
Прошу сообщить вариант отражения при котором:
1. документ корректно попадет в книгу покупок
2 НДС отразится по кредиту 19 счета
3. сформируются все необходимые регистры
4. в идеале заполнится строка 180 Раздела декларации по НДС
Скрины прилагаю
Добрый день! Сориентируйте по срокам ответа, пожалуйста
Здравствуйте!
Предварительный анализ и разбор провела. Для подготовки подходящего решения прошу немного больше времени, до понедельника🙏 Благодарю за понимание!🌷
Отразите действия по следующему алгоритму:
1. Проведите поступление услуг.
2. Проведите банковскую выписку с оплатой поставщику.
3. Операцией, введенной вручную, проведите зачет расчетов с поставщиком.
4. В документе оплаты в банковской выписке полностью поменяйте проводки ручной корректировкой.
5. Сформируйте документ счет-фактура налогового агента обработкой в разделе «Банк и касса».
6. В рег.операции Формировании записей книги покупок вручную поправьте сумму документа и НДС.
7. Сформируйте декларацию. Действия отразятся:
— в Разделе 2 по стр. 060, 070
— в Разделе 3 по стр. 180
— в Разделе 8 «Сведения из книги покупок»
— в Разделе 9 «Сведения из книги продаж».
8. Операцией, введенной вручную, «схлопните» счета 68.02 и 68.32.
В приложении разобранный пример на скринах.
Особенности учета у налогового агента при приобретении услуг у иностранца в 1С
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С