Добрый день! В 1 кв. 25 г. поставщик предоставил закрывающие документы в виде сканов, которые были приняты к учету. Затем в 3 квартале вместо того, чтобы выслать оригиналы документов на бумаге, поставщик выгрузил нам их в ЭДО. Сейчас по данному поставщику поступило требование от налоговой. Подскажите, можно ли отправить в налоговую электронные счет-фактуры за 1 кв., но с датой поступления по ЭДО 9 июля?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Когда можно принять к вычету НДС по счет-фактуре полученной по ЭДО
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как продавцу отражать реализацию, если покупатель отказался подписывать УПД по ЭДО Поставщик выставил УПД через ЭДО на услугу. Но услугу оказал частично. Покупатель написал поставщику претензию и отказал в подписании УПД…
- Налоговые риски, если УПД получен по ЭДО позже установленного срока (больше 5 дней) Вопрос: какие налоговые риски у нас, если наш поставщик фактически отгрузил товар 28.05.2024, УПД оформлен корректно датой отгрузки. Работаем по…
- Дата начала работы по ЭДО Добрый день, у нас возникла такая ситуация. 16.03.2023 года Поставщик прислал приглашение работать с нами по ЭДО. в этот же…
- Организация приемки ТМЦ при ЭДО в 1С Добрый день! Мы ООО на ОСНО , работаем в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.142.56). Подскажите , пожалуйста , как…
Статьи по этой теме
- Отправка и получение документов ЭДО в 1С Первичный обмен документами с контрагентом Администрирование – Обмен электронными документами – Обмен с контрагентами – Настройки ЭДО – Настройки отправки…
- Подключение к ЭДО контрагентов в 1С Как отправить приглашение к ЭДО контрагенту Создание приглашения из справочника Контрагенты: Контроль статуса заявок Текущие дела ЭДО – Приглашения: Как…
- Как отправить документ ЭДО в Честный знак с помощью 1С? Отправка документов ЭДО в Честный знак с помощью 1С Профиль ЭДО в Честном знаке. Профиль ЭДО в Честном знаке Из…
- Подключение обработки Платформа ЭДО в 1С:Бухгалтерия 3.0 В 1С:Бухгалтерия 3.0 можно работать с электронными документами оператора Платформа ЭДО через специализированную обработку. С помощью обработки можно полноценно обмениваться…
Здравствуйте!
В части НДС могут возникнуть риски, т.к. принять НДС к вычету можно в периоде учета товара (работ услуг), если СФ поступил после окончания периода, но до срока представления декларации по НДС (абз. 2 п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Т.к. УПД поступил по ЭДО 9 июля, значит к вычету можно взять не раньше 2кв.
По теме
Как учесть НДС по счету-фактуре прошлого периода, полученному в текущем периоде?
Какой датой вносить документ ЭДО прошлого периода?
Когда учесть расходы, если документы по ЭДО получены в следующем налоговом периоде?
Большое спасибо за помощь!