Добрый день! В 1 кв. 25 г. поставщик предоставил закрывающие документы в виде сканов, которые были приняты к учету. Затем в 3 квартале вместо того, чтобы выслать оригиналы документов на бумаге, поставщик выгрузил нам их в ЭДО. Сейчас по данному поставщику поступило требование от налоговой. Подскажите, можно ли отправить в налоговую электронные счет-фактуры за 1 кв., но с датой поступления по ЭДО 9 июля?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Когда можно принять к вычету НДС по счет-фактуре полученной по ЭДО
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Подпись электронных документов прошлых периодов в 1С Добрый день. Как правильно подписать по ЭДО документ прошедшего периода, чтобы не было налоговых рисков. Поставщик просит подписать по эдо…
- Можно ли принять к вычету НДС по счет-фактуре от Вайлдберриз, если он скачен в их ЛК с файлом подписи (.sig) Здравствуйте! Являемся поставщиком (по договору комиссии) небезызвестного Вайлдберриза. Ранее получали от них отчет комиссионера и упд на их вознаграждение через…
- Можно ли отправлять и принимать документы за прошлые периоды в ЭДО Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли отправлять и подписывать документы в ЭДО прошлых периодов. Ведь срок 5-ти дней уже прошел.…
- Формат документов в электронном виде для подтверждения в налоговой в 1С Добрый день! По закону в 2024 году поменялся формат электронных документов. Наши поставщики присылают по ЭДО документы в PDF формате:…
Статьи по этой теме
- Какой датой вносить документ ЭДО прошлого периода? УПД поставщика выставлен 30.02.2021 и подписан нами 09.05.2021. Какова будет дата принятия к учету товаров, работ, услуг по первичным документам,…
- Работа с УПД по маркированным товарам в 1С Подбор маркированного товара в документ отгрузки: См. также: ЭДО и ЭДО-лайт для маркировки товаров УПД на отгрузку маркированного товара Оптовые…
- Секреты работы в 1С:Бухгалтерия, о которых надо знать прямо сейчас. Часть 2 Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Лайфхаки ЭДО Видео: Какой датой вносить первичный документ Видео: Как изменить вид документа ЭДО и настройки УПД Видео: Как найти электронный документ…
Здравствуйте!
В части НДС могут возникнуть риски, т.к. принять НДС к вычету можно в периоде учета товара (работ услуг), если СФ поступил после окончания периода, но до срока представления декларации по НДС (абз. 2 п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Т.к. УПД поступил по ЭДО 9 июля, значит к вычету можно взять не раньше 2кв.
По теме
Как учесть НДС по счету-фактуре прошлого периода, полученному в текущем периоде?
Какой датой вносить документ ЭДО прошлого периода?
Когда учесть расходы, если документы по ЭДО получены в следующем налоговом периоде?
Большое спасибо за помощь!